| Намаляване на разходите за електроенергия и разширяване производствената дейност във фирмата, посредством закупуването на нови металорежещи и металообработващи машини - 23 бр.: Обработването на материалите и детайлите, към момента се извършва с помощта на сравнително стари, неефективни и с по-малка производителност машини, в сравнение с новите високотехнологични съоръжения на пазара.
Съществуващите машини са със следната мощност: универсален струг – 5,5 kW, универсален струг – 7,5 kW, универсален струг – 10 kW, универсален струг – 17,5 kW, универсална фреза – 8 kW, щос машина – 7 kW, настолна бормашина – 1,1 kW, колонна бормашина – 2,2 kW, телоподаващ апарат – 13 kW, електрожен триодна – 20 kW, електрожен заваръчен – 15 kW, листова ножовка – 1,5 kW, лентоотрезна ножовка – 1,1 kW, телфер – 5 kW, заточен шмиргел – 1,6 kW и шмиргел – 4 kW.
Съществуващите машини са с обща средна производителност 15,07 броя на час.
Определянето на годишната консумация на ел.енергия е базирано на работната мощност и време за работа на съществуващите машини. При средна работна електрическа мощност 37,65 kW (номинална електрическа мощност от 125,5 kW и коефициент на едновременност 0,3) и режим на работа 1025,64 часа/година, потреблението на ел.енергия е равно на 38 615,35 kWh/год. Средно-годишните разходи за електроенергия на съществуващите машини, са пресметнати на база средно-годишна часова използваемост (1025,64 h/год.). Изчисленията показват, че въпросните разходи са 4 247,69 лв./год.
Настоящата Дейност 1, която отговаря на Мярка 1 от енергийния доклад, предвижда закупуването на нови металообработващи и металорежещи машини - 23 бр. с обща средна производителност 753,63 броя на час. Новите машини ще бъдат с обща номинална електрическа мощност 379,9 kW.
Към новото технологично оборудване се включват следните машини: гилотина - 1 бр. - 22 kw; абкант - 1 бр. - 37 kw; машина за плазмено рязане - 1 бр. - 38 kw; профилоогъваща машина - 1 бр. - 18,5 kw; четиривал огъваща машина - 1 бр. - 11 kw; лентоотрезна машина - 1 бр. - 1,6 kw; портален кран - 1 бр. - 11 kw; универсален струг - 1 бр. - 7,5 kw; струг с CNC 1 бр. - 14 kw; универсална фреза - 1 бр. - 9,2 kw; машина за заточване на бутоните на бутонни корони - 1 бр. - 6,0 bar; Т.В.Ч - 1 бр. - 80 kw; щос - 1 бр. - 3,75 kw; борверг - 1 бр. - 15 kw; колонна пробивна машина - 1 бр. - 1,5 kw; ексцентър преса - 1 бр. - 5,5 kw; хидравлична преса - 1 бр. - 5,5 kw; преса за кербоване на маркучи - 1 бр. - 4 kw; манипулатор за авт.заваряване - 1 бр. - 21,1 kw; пещ - 1 бр. - 110 kw; ротационен манипулатор - 1 бр. - 0,8 kw; струг - 1 бр. - 1,5 kw; колонна бормашина - 1 бр. - 1,5 kw.
Със закупуването на новото оборудване ще се даде възможност за разширяване на производството. Обема на производството ще се увеличи многократно и ще се създадат обективни условия за разкриване на нови работни места. Факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 93,95 %, а намалението на вредните емисии СО2 ще бъде 1 485,50 t/год.
Оперативните разходи ще са в размер на 456 624,00 лв./год. Те са формирани по следния начин:
- за експлоатация (работни заплати): 368 442,00 лв./год;
- за поддръжка (консумативи): 88 182,00 лв./год.
Необходимите инвестиции за реализирането на Дейност 1, която отговаря на Мярка 1 от енергийния доклад (закупуването на нови металообраборващи и металорежещи машини) ще са в размер на 1 908 078,0 лв. без ДДС.
Стъпки за реализация на дейността:
1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец);
2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец);
3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец);
4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи ( 17 месец)
|
1 908 078.00
|
1 906 700.00
|
| Намаляване на разходите за дизелово гориво, разширяване и оптимизиране на производствената дейност във фирмата, посредством закупуването на нов мотокар - 1 бр. : Транспортирането и товаро – разтоварните дейности се извършват с мотокар ДВ1786.30.5 MCS. Съществуващият мотокар е с номинална мощност 42 kW и с товароподемност 2,5 t. Определянето на годишната консумация на енергия е базирано на разхода на гориво и време за работа на мотокара. При разход от 6,02 литър/час и режим на работа 232 часа/година потреблението на дизелово гориво е равно на 1 396,80 литра/год.
Средно-годишните разходи за дизелово гориво на съществуващия мотокар, са пресметнати на база средно-годишна часова използваемост (232 h/год.). Изчисленията показват, че въпросните разходи са 2 793,60 лв./год.
Настоящата дейност 2, която е в съответствие с Мярка 2 от енергийния одит на РОДОПИ ТРЕЙД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД, предвижда закупуването на нов мотокар.
Новата машина ще бъде с номинална мощност 52 kW, товароподемност 5000 кг, хидродинамична трансмисия Power shift 2/1, окомплектован с дуплексна мачтова система с височина на повдигане 4000 mm и свободен ход на повдигане 150 mm, трипътен хидравличен разпределител с прилежащи хидравлични съединения, , вилични рогове комплект с дължина 1220 mm, хидроусилвател на кормилната уредба, комплект сигналноосветително оборудване, револвираща предупредителна светлина, зумер при движение на заден ход, огледало за задно виждане, защитен покрив, ергономична седалка с предпазен колан, високо изнесен изпускател за изгорелите газове, челно триплексно стъкло с чистачка и пневматични гуми. При тези параметри, Факторът на енергийните спестявания (ESR) ще бъде 98,67 %, а намалението на вредните емисии СО2 ще бъде 184,41 t/год.
Оперативните разходи ще са в размер на 14 220,00 лв./год. Те са формирани по следния начин:
- за експлоатация (работни заплати): 10 320,00 лв./год (1 оператор х 860 лв./мес х 12мес./год);
- за поддръжка (консумативи): 3 900,00 лв./год.
Необходимите инвестиции за реализирането на Дейност 2, която отговаря на Мярка 2 от енергийния доклад (нов мотокар) ще са в размер на 100 881,00 лв. без ДДС.
Стъпки за реализация на дейността:
1. Избор на изпълнител (от 1 до 5 месец);
2. Сключване на договори (от 5 до 6 месец);
3. Доставка на актива и подписване на приемно-предавателни протоколи (от 7 до 16 месец);
4. Тестване и пускане в експлоатация. Подписване на финални приемно-предавателни протоколи ( 17 месец)
|
100 881.00
|
99 350.00
|
| Енергийно обследване по образец, изготвен за целите на процедурата за подбор на проекти (Приложение Б към Условията за кандидатстване): Дейността по изготвяне на енергийния одит в РОДОПИ ТРЕЙД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД е извършена преди подаване на проектното предложение от лице, вписано в публичния регистър по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност. Целта на обследването е изчисляване на обобщените енергийни характеристики на енергозахранване и енергопотребление, намиране на енергоемки точки в производството и разработване на енергоспестяващи мерки, както и необходимите капиталови вложения за тях. Изготвянето на доклад за енергийно обследване на фирмата ще служи за управление на рационалното използване на енергийните ресурси във фирмата. Това обуславя извършването на тази дейност като предпроектна, крайният резултат от която е:
-По-ресурсно ефективни и по-екологосъобразни производствени процеси в кандидатстващото предприятие;
-Повишаване на енергийната ефективност и засилване на конкурентоспособността на предприятието чрез постигане на по-ниски производствени разходи;
-Насърчаване на предприятието към инвестиции за повишаване на енергийната ефективност, което ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция;
-Цялостно подобряване в бизнес и производствените процеси, допринасяйки за подобряване на производителността;
Дейността и разходите са извършени преди подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура.
Стъпки за реализиране на дейността:
1. Събиране на оферти и избор на изпълнител – (1 месец)
2. Извършване на услугата – (1 - 2 месец) |
19 900.00
|
19 900.00
|
| Въвеждане на система за енергиен мениджмънт /управление на енергията/.: Дейността включва:
- Одит и анализ за съотвeтствието на първоначалното състояние спрямо изискванията на стандарта;
- Изготвяне на разработена документация на системата за управление –
- Инструктаж по изискванията на Системата за управление - ще бъде обучено поне по едно лице от звено, за да има възможност на по-късни етапи това лице да провежда вътрешни обучения на останалите служители. Документира се с протокол от обучение;
- Внедряване на системата за управление - работно въвеждане (реално използване на новите правила);
- Вътрешен одит – проверка на готовността за сертификация, документирано с Доклад от вътрешен одит;
- Съдействие при провеждане на преглед от ръководството;
Резултатите от изпълнението на дейността:
- намаляване на разходите за енергийни ресурси;
- ограничаване на потреблението на енергийни ресурси и по този начин – опазване на околната среда;
- измерване и анализиране на енергийната резултатност;
- подобряване на постоянното енергийно управление;
- подобряване на рентабилността на фирмата;
- повишаване на конкурентоспособността.
Стъпки за реализация на дейността:
1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 5 месец);
2. Извършване на услугата (от 6 до 17 месец) ; |
1 000.00
|
980.00
|
| Сертифициране на системата за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011: Сертифицирането на система за управление на енергията, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011, включва следните етапи:
- провеждане на първоначален одит за документално съответствие на системата с изискванията на стандарт ISO 50001:2011;
- провеждане на сертификационен одит за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт ISO 50001:2011;
- вземане на решение за сертифициране и издаване на оригинален сертификат.
Стандартът най-вече се отнася за енергийното управление на енергоинтензивни производствени процеси, електроразпределение, енергийна ефективност на сгради, транспорт и др. Международният стандарт се прилага за всякакъв тип енергийни носители – електроенергия, газообразни, течни и твърди горива, пара, ВЕИ, компресиран въздух, охладена вода, и др.
ISO 50001:2011 установява рамка за ефективното използване на енергията в производствените предприятия, търговските вериги, публичния сектор и всяка една организация, решила да се възползва от това.
Стандартът също така установява условия за сравняване с най-добрите постижения в областта (benchmarking), измерване, документиране и докладване на подобренията в енергийното управление, респективно за приноса им в намаляването на емисиите парникови газове.
Правилното прилагане на стандарта неминуемо води до положителен икономически ефект за бизнеса и околната среда, както и допринася за конкурентоспособността на всяка една компания или организация, внедрила система за енергиен мениджмънт по изискванията му.
Стъпки за реализация на дейността:
1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 5 месец);
2. Извършване на услугата (от 6 до 17 месец) ; |
7 000.00
|
6 900.00
|
| Визуализация на проекта: Във връзка с изпълнението на дейността по информация и публичност със средства по проекта ще бъде изработена и поставена основна табела с информация за финансовата подкрепа от ЕС, на видно за обществеността място, например на входа на сградата, където се изпълнява проектът. На всички закупени активи ще бъдат поставени стикери, указващи подкрепата на ОПИК и ЕФРР.
Целите за визуализацията ще бъдат постигнати с помощта на набор от дейности, които са разделени на:
(1) създаване на материал за разпространение;
(2) разпространение на създадени материали;
(3) организиране на мероприятия.
Всички информационни материали ще показват резултатите от проекта, както и подкрепата от програмата. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от
РОДОПИ ТРЕЙД МЕНИДЖМЪНТ ЕООД задължително ще се указва помощта ОПИК, чрез поставяне на: логото на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г. на Комисията, с упоменаване на ЕС; общото лого за програмен период 2014-2020 г.;
- Разпространение на резултатите в индустриалната сфера, подготвяне и провеждане на консултации и демонстрации;
- Свързване и взаимодействие с други европейски проекти и групи със сходни интереси. Дейността ще се извършва от ръководителя на проекта и координатора по проекта. Дейността води до изпълнение на общата цел и специфичната цел на проекта.
Стъпки за реализация на дейността:
1. Публикуване на съобщение и избор на изпълнител (от 1 до 5 месец);
2. Извършване на услугата (от 6 до 17 месец) ; |
3 000.00
|
2 990.00
|
| Разходи за спомагателни материали: Предприятието възнамерява да закупи спомагателни материали, необходими за въвеждането в експлоатация на предвидените в Мярка 1 машини. Кандидатът предвижда доставка и монтаж на ел. материали, които са необходими за захранването на металорежещите и металообработващи машини с ел.ток и вода.
Настоящата дейност предвижда доставка и монтаж на следните ел. материали:
Кабели N2XH-J:
-5x95 mm², 80 м., х 82.10 лв
-5x70 mm², 100 м., х 67.81лв
-5x50 mm², 30 м., х 49.69лв
-5x35 mm², 120 м., х 40.58лв
-5x16 mm², 70 м.,х 18.44лв
-5x10 mm², 260 ., х 11.92лв
-5x6 mm², 370 м., х8.43лв
-5x4 mm², 90 м., х 6.15лв
-5x2.5 mm², 350 м., х 4.49лв
Железни тръби:
-1.5", 110 м., х 11.21лв
-2.5", 20 м., х 13.82лв
Метална скара 200/54 и крепежни елементи, 280 м, х 17.73 лв.
Метално ел. табло JXE 60/60/20 - 250A - 4 бр., х 154 лв.
Кабели:
-до 6 mm², 200 бр., х 3.77 лв.
-до 10 mm², 60 бр.,х 4.63 лв.
-до 16 mm², 20 бр., х 5.07 лв
-до 35 mm², 10 бр.,х 8.14 лв
-до 50 mm², 20 бр., х 10.88 лв
-до 75 mm², 20 бр., х 13.84 лв
-до 95 mm², 20 бр., х 18.93 лв
Автоматични предпазители, които ще се монтират в таблата:
- 3P 250A -2бр. х 178 лв.
- 3Р 200А -2бр., х 115 лв
- 3Р 180А -1бр, х 115 лв.
- 3Р 125А -1бр, х 97 лв.
- 3Р 100А -1бр.х 81 лв.
- 3Р 80А -1бр.х 81 лв.
- 3Р 63А -4бр. х 75 лв.
- 3Р 50А -3бр., х 75 лв.
- 3Р 40А -8бр., х 75 лв.
- 3Р 32А -2бр., х 75 лв.
- 3Р 25А -6бр., х 75 лв.
- 3Р 20А -8бр., х 75 лв.
- 4Р 25А -4бр., х 33 лв.
Осветителни тела (метало-халогенни), 23 бр. които ще бъдат използвани за локалното осветление на 23 бр. машини, с единична мощност 200 W, х 120 лв.
Катоден отводител (арестор) - 4Р ВО -4бр. х 192 лв.
Освен това, за технологичните нужди на предвидените за закупуване в Мярка 1 машини са необходими и ВиК материали, които да доставят необходимото количество вода за машините. Кандидатът предвижда доставка и монтаж на следните ВиК материали:
Тръби PP, ф32, 75 м. х 14.20 лв.
Фитинги PP:
-Коляно ф32, 4 бр. х 0.60 лв.
-Тройник ф32/32/32, 2 бр. х 1 лв.
-Спирателен кран сферичен ф32 , 4 бр. х 21 лв.
-Водовземна скоба, 1 бр. х 65 лв.
Тръби PVC:
- DN 110 – 115 м. х 15.60 лв.
- DN 160 – 110 м., х 26.30 лв.
Фитинги PVC:
-Дъга 45° DN 110, 23 бр. х 2 лв.
-Дъга 45° DN 160, 10 бр., х 4.80 лв.
-Преход DN 160/110, 2 бр. х 3 лв.
-Разклонител 160/160/110, 7 бр. х 8 лв.
-Разклонител 110/110/110, 4 бр., х 4.50 лв.
-Подов сифон DN 100, 8 бр. х 60 лв.
Тръби HDPE:
- Ф 50, PN10, 45 м. х 15.50 лв.
- Ф 90, PN10, 350 м. х 25.50 лв.
Фитинги HDPЕ:
-Коляно Ф 50, PN10, 7 бр. х 7 лв.
-Коляно Ф 90, PN10, 10 бр. х 20 лв.
-Намалител Ф 90/50, PN10, 1 бр. х 18 лв.
-Тройник Ф 90/90/50, PN10, 3 бр . х 45 лв.
-Спирателен кран Ф 50 , PN10 , 4 бр. х 25 лв.
-Спирателен кран Ф 90 , PN10 , 1 бр. х 150 лв.
-Преход от стомана DN 400 към HDPE Ф 90 , 1 бр. х 100 лв.
Стоманени тръби:
- стоманена тръба DN 200. , 25 м. х 53 лв.
- топлоизолация Ф 90., 350 м. х 5.10 лв.
За железобетонния фундамент на 7 бр. машини са необходими и следните материали:
- бетон 18 куб.м., x 160 лв.
- желязо арматурно за 72 кв.м. х 30 лв.
Изброените материали следва да се считат като спомагателни материали, необходими за окомплектоването на придобитите по Мярка 1 от Елемент "А" машини като работеща система. Материалите не представляват ДМА съгласно приложимите счетоводни стандарти и счетоводна политика на предприятието и не водят до повишаване стойността на активите, към които се отнасят. |
67 020.00
|
68 200.00
|
| Финансов одит: Дейността включва изготвяне на финансов одит от регистриран одитор, в съответствие с чл. 207 от Делегиран регламент на Комисията (ЕО) № 1268/2012 относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, тъй като проектът е със стойност на БФП над 750 000 евро. Одитът има за цел да извърши проверка дали декларираните от бенефициента разходи са действително извършени и платени, точни и допустими в съответствие с административния договор за безвъзмездна финансова помощ.
|
4 000.00
|
3 850.00
|
