| Обезпечаване дейността на ОИЦ и изпълнение на проекта: Наети са следните служители, които ще работят в ОИЦ за реализиране на дейностите по проекта:Управител - 1 бр. и Експерти -2 бр. Определеният бр служители и техните възнаграждения са съобразени с НК и ПН. Разходите за възнаграждения са в размер на 129 379,02 лв. и представляват брутни суми, вкл.и дължимите от работодателя осиг. вн. Нормалният работен цикъл на служителите е обезпечен с разходи за командировки за пътувания, свързани с мероприятия, организирани от ЦКЗ, УО/МЗ и др. ОИЦ, и съобразен с НКС. Предвидени са разходи за дневни в размер на 710,00 лв, за пътни в размер на 600 лв. и квартирни в размер на 963,00 лв. При обективна необходимост, служителите ще организират и проведат на територията на област Х-во срещи с кандидати и бенефициенти и др. За обезпечаване на пътуванията са предвидени дневни команд. в размер на 220 лв и пътни /в т.ч.гориво/ в размер на 240лв . Подробна обосновка и разбивка на разходите е направена в пр.1 Фин. обосн. на бюдж.на проекта. Служителите на ОИЦ ще отчитат работа си чрез мес. отчети и ком. зап. и др. документи. За обезпечаване на нормалния работен процес в инфо център са предвидени р-ди за телефон, ел. енергия, ВиК, СОД,почистване с вкл. сан-хиг мат.; канц. мат, интернет. Канц. мат. и конс., ще бъдат доставяни регулярно по заявка към фирма външен изпълнител, избрана по реда на ЗОП. Заявките ще включват всички необходими за нормалния работен процес на ОИЦ мат. в т.ч. хартия, папки, класьори, тонери и др. за периода на обща стойност 4 999,45 лв.; Предвиден е разход за тел. услуги (стац. и моб.) на стойност 3025,39 лв.; за ел. енергия в размер на 8511,64 лв.; за вода в размер на 261 лв.;За гарантиране сигурността и опазване на имуществото е сключен договор с изпълнител за охрана по реда на ЗОП на стойност 730лв.За осигуряване хигиената на офиса на ОИЦ и общите части пред помещението , е сключен дог. с изпълнител на Почистване, с вкл. конс.и мат, и човешки ресурс на стойност 11 100лв. За нуждите на ОИЦ ще бъде осигурен достъп до Интернет за 3 работни и 2 посетителски места чрез договор с външен изпълнител по реда на ЗОП, на стойност 1270,20 лв. В предишният програмен период за нуждите на ОИЦ и популяризине на мрежата от ОИЦ в Б-я и ОП, бе закупен видеоекран (стена) Екранът е разположен в ЦГЧ на Хасково и позволява получаване на достъпна информация по интерактивен начин за възможности за финансиране по ОП и добри практики. С оглед устойчивост и обезпечаване на работата му са предвидени експл. р-ди, (в т.ч. ел. ен., наем на помещение за контролера и техн. лице за обслужване) в размер на 4810 лв.С цел обезпечаване на непредвидени повреди на оборудването и обзавеждането, закупени в предишния ПП, е предвиден разход за Поддръжка и ремонт на оборудване и обзавеждане в размер на 3064,77 лв. Съгласно КБВ 2014-2020 следва да се изпълни брандиране на витрина на офиса на ОИЦ. С цел икономии на средства, ще бъдат брандирани с ново фолио и бранд само около 3 м2 от фасадата на ОИЦ на стойност 108 лв .Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител по реда на ЗОП. - Всички горепосочени разходи са подробно описани и обосновани в пр.1 Фин. обосн. на бюджета на проекта. За качественото изпълнение на проектните дейности е предвиден 4 членен екип. Разходите за изпълнение и управление на проекта са в размер на 28 621лв , като е спазено изискването да не надвишават 10% от БФП. |
169 992.47
|
194 718.14
|
| Организиране и провеждане на публични информационни събития и събития за работа с медиите: ОИЦ-Хасково ще организира и провежда публични инф. събития и събития за работа с медиите; ще участва в общи инициативи на мрежата от ОИЦ в България и ЦИКО. Целта на тези събития е разпространение на обща инф. относно политиките на ЕС, СП, управлението и изпълнението на ЕСИФ; Предоставяне на конкретна инф. на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ; Събиране и разпространение на инф., и популяризиране на добри практики във връзка с ЕСИФ; Разпростр. на инф. и рекламни материали относно целите, начините и възможностите за финансиране от ЕСИФ в България; Сътрудничество с УО/ МЗ на ОП и работа с национални, регионални медии и др. мрежи за информация на ЕС, във връзка с изпълнение на функциите им. За реализирането на дейността са предвидени разходи за наем на зали, за кафе–паузи за участниците, за командировки за служителите, които са пряко ангажирани с организирането и провеждането на инфо. събития, разходи за изработка и доставка на рекл. тефтери и химикали за участниците и дипляна, Общият брой на предвидените инфо събития е разписан съгласно Насоките за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-4.001 за БФП, Процедурния наръчник и приложенията към него. В област Хасково има 11 общински центъра. Средно годишно се предвижда провеждането на 2 основни публични инфо събития или 2х11х3години = 66 събития и 1 обща инициатива на мрежата на територията на всяка община -. Пътуванията ще се извършват от 2-ма служители на ОИЦ, като третият ще покрива нуждите на място в офиса. Общо предвидените инф. събития, свързани с пътувания са 99 за целия период до 31.12.2018г, като са предвидени 18 допълнителни пътувания. Служителите на ОИЦ са пряко ангажирани с подготовката и провеждането на събитията. За обезпечаване на пътуванията по проекта ще бъде закупен автомобил. За провеждането на събитията са предвидени разходи за наем на зали в размер на 240 лв. За 66 инф. събития са предвидени кафе-паузи за участниците, като се допуска, че техният брой ще бъде 15 на събитие и така е калкулиран общ разход за 66 събития с 15 участника х 58 лв в размер на 3828 лв. За нуждите на участниците се предвижда и изработка е доставка на Рекламни работни тефтери на стойност 2400лв, Рекламни химикали на стойност 720лв и инф. дипляна на стойност 505,50 лв. изработени и доставени са Рекламни тениски на стойност 3072 лв; Рекламни шапки на стойност 1920 лв; Рекламни раници на стойност 8640 лв; Рекламни чадъри на стойност 5760; Рекламни USB флашки 4 GB на стойност 2880; Рекламни визитници на стойност 2688 лв. и рекламно домино на стойност 1200 лв.; външни зарядни устройства/батерия/ - на стойност 13152 лв. и еко запалки с вградено USB и батерия за многократна употреба на стойност 4608 лв. Предвижда се изработка и доставка на Външен хард диск мин. 1 TB, брой 40 х 110,00= 4400 лв, Термо чаши 400 мл брой 250 х 4,90= 1 225,00 лв. и Поларно одеало за пътуване 100/170 брой 250 х 6,00= 1 500,00 лв. За реализиране на общите инициативи на мрежата от ОИЦ и ЦИКО са предвидени средства в общ размер на 15 000 лв. Конкретните план-сметки за всяка инициатива ще бъдат изготвени и представени на УО преди провеждането на всяко събитие.В хода на изпълнение на дейностите и с оглед разписаните процедури за работа на инф. център, са предвидени работни срещи с представителите на медиите (печатни и електронни), с цел изграждане на позитивни партньорски отношения и максимална публичност на дейностите по проекта. Предвидени са 6 работни срещи , за които не са предвидени разходи. Срещите ще се състоят в офиса на ОИЦ- Хасково.
Всички разходи, свързани с организ. и провеждането на инф. събития, срещи и други, са подробно обосновани и разписани в приложение 1 Финансова обосновка на бюджета на проекта. Дейността ще се отчита с фактури, приемо-предавателни протоколи, снимков материал, командировъчни заповеди, обратни връзки (анкети) от участниците, присъствени списъци на участниците, доклад за извършена работа от служителите и др.
|
76 651.50
|
74 396.98
|
| Публичност и визуализация по проекта: За популяризиране на дейностите по проекта са предвидени разходи за визуализация и публичност, както следва:
-Брандиране на тотем(външен указателен) - ще бъде брандиран двустранно съществуващият тотем, съгласно Концепция за брандинг и визия 2014-2020;
-Банер (стойка) - ще бъдат изработени 2 бр. Еко- банер със стойки за изложения и презентации, съгласно Концепция за брандинг и визия 2014-2020;
-Брандиране на автомобил- закупеният по проекта автомобил ще бъде брандиран, съгласно Концепция за брандинг и визия 2014-2020;
Разходите , свързани с дейността са подробно описани в приложение 1 - Финансова обосновка на бюджета на проекта.
Проект ОИЦ - Хасково разполага с видеоекран (видеостена), закупен в предишния програмен период. Екранът е разположен в централната градска част на областния град, в непосредствена близост до административната сграда на община Хасково и с пряк достъп за гражданите и гостите на Хасково до информацията, която се излъчва. Видеоекранът е чудесна възможност за популяризиране работата на ОИЦ - Хасково, на мрежата от ОИЦ в България, ОПДУ и другите Оперативни програми. Всички видеоматериали, изработени за популяризиране на ЕСИФ в България и предоставени на ОИЦ от УО и бенефициентите по ОП, ще бъдат излъчвани безплатно в процеса на изпълнение на проекта.
Дейностите по информация и публичност целят да изградят позитивна представа в общността за финансиращата програма, подкрепата на ЕС чрез ЕСИФ, както и ролята на областния информационен център Хасково. Те ще бъдат съобразени с изискванията за публичност, с НКС и Единният наръчник на бенефициента за прилагане мерките за информация и комуникация, публикувани и на Единния информационен портал www.eufunds.bg и Концепция за брандинг и визия 2014-2020 на 28-те информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България.
Дейността ще се отчита с фактури, приемо-предавателни протоколи, снимков материал. |
519.90
|
519.90
|
| Закупуване на автомобил и обезпечаване на свързаните разходи за поддръжка, експлоатация и ремонт.: За нуждите на изпълнението на проекта е закупен автомобил на стойност 35988лв.
"Разходът е разписан, съгласно насоките за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-4.001 за БФП до максимално допустимият размер от 36 000лв . Целта е да се закупи автомобил, който ще бъде достатъчно удобен за удовлетворяване нуждите при пътуване в страната, включително превоз на материали и техника, необходими за качественото провеждане на информационни срещи и събития. Следва да оговаря на следните минимални изисквания: Нов , неупотребяван; Пътнически лекотоварен автомобил; Брой места 6+1 с възможност за лесен демонтаж и монтаж на допълнителните седалки; бр. врати - 5 ; Двигател с кубатура мин. 1900 см³; Мощност – не повече от 100 к.с.; Двигателя да отговаря на емисионна норма EU6; Предно задвижване; Алармена система; Климатична система; Предни въздушни възглавници; Странични въздушни възглавници за предните две места; ESP – електронна стабилизираща програма; Сервоуправление; Скоростна кутия : мин 5 степенна ръчна или автоматична; Вид гориво : дизел или бензин; Радиоприемник и тонклони; Цвят на купето (външен ): бял или тъмносин; 2 ключа ;Подови стелки; Резервна гума; Гаранция : 120 000 км пробег и не по-малко от 5 години експлоатация; Предни електрически стъкла; Задно стъкло с отопление; Автомобилът да е оборудван с предпазни колани, чистачки; Бордова литература на български език и сертификат; Предложението да е придружено със снимков материал или друг вид визуализация за предлагания автомобил.
За нормалното въвеждане в експлоатация и поддръжката му , са предвидени и разходи за застраховки на МПС (в т.ч. гр.отг и каско),както и други, непредвидени разходи. Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на МПС на стойност 1227,13 лв. Разходи за застраховки на МПС на стойност 2000,00 лв.
Всички разходи, свързани със закупуване и с поддръжката, ремонт и експлоатацията му са подробно обосновани и разписани в приложение 1 Финансова обосновка на бюджета на проекта. Дейността ще се отчита с фактури, приемо-предавателни протоколи.
|
39 215.13
|
39 220.28
|
