| Техническа помощ / Организация и управление: Дейност "Техническа помощ"/"Организация и управление" (ТП/ОУ) подпомага изпълнението на целите на проекта и се отнася до подкрепа на организацията и управлението на проекта от страна на ЗПУИП ГКТ.
Основните задължения на експертите са административното управление на дейностите по проекта, времето на проекта, риска и промяната, качеството, контрол на разходите, изпълнението на отделните договори в обхвата на проекта и извършванията на плащанията.
В дейността са включени разходи на стойност 4 490 500,00 лв. от категории "Разходи за услуги", "Разходи за материални активи", "Разходи за управление на проекта" и "Разходи за такси" от таблица на т.6 Бюджет на ФК, разпределени по съответни дейности, както следва:
- Разходи за трудови възнагрaждения на експертите от ЗПУИП ГКТ - 3 700 000 лв.
Това са разходите за възнаграждение на експертите от ЗПУИП ГКТ, които участват в управлението и изпълнението на проекта. Участието на експертите се удостоверява ежемесечно посредством Отчетни форми за отработените часове през съответния месец по проекта. Включени са също така допустимите разходи за осигурителните вноски на работодателя, болничните, платени от работодателя, както и платения отпуск за служителите.
- Разходи за дневни, пътни и квартирни за организация и управление на проекта, във връзка с управлението, верифицирането и одити при изпълнението на проекта - 95 300 лв.
Разходите за транспорт (командировъчни, нощуване, енергия) на екипа на ЗПУИП ГКТ се отнасят само за разходи, изрично направени във връзка с изпълнението на проекта.
- Разходи за доставка и гаранционно обслужване на преносими компютри, периферно оборудване, мултифункционални устройства, както и за консумативи - 128 059,25 лв.
Предвиденото оборудване са необходими за административната работа на ЗПУИП ГКТ по управлението на проекта, като включват: преносими компютри, широкоформатен плотер принтер/скенер/копир, монитори, непрекъсваеми устройства - UPS, мултифункционални устройства - принтер/скенер/копир, консумативи от типа тонер касетки, печатащи глави и хартия.
- Разходи за Доставка на канцеларски материали, извън списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП (доставка на копирна хартия, пишещи и лепящи средства, компютърни аксесоари и други) за нуждите на ЗПУИП ГКТ за срок от три години - 13 679,85 лв. - Договор №11898/27.03.2023г.
- Разходи за Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП /доставка на класьори, формуляри, други напечатани изделия от хартия, картон и кламери/, за нуждите на ЗПУИП ГКТ за срок от три години - 1 260,90 лв.- Договор №11868/01.03.2023г.
- Разходи за доставка и гаранционно техническо обслужване на МПС - 193 000 лв.
Това са разходи доставка на нови МПС за подпомагане работата на ЗПУИП ГКТ, отговарящи на условията за чисти превозни средства, както е определено в Директива 2009/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (22) за обществени цели.
Допълнителна информация е дадена във файл "Допълнение към ФК ИМТ Русе.doc".
- Разходи за административни такси - 74 200 лв.
Това са разходи за административно регулирани такси за съгласуване и одобрение по време на изпълнение и завършване на проекта.
- Разходи за специализирани услуги - 285 000 лв., които ще бъдат възлагани по процедура по ЗОП или граждански договори за услуги.
Това са разходи за специализирани услуги от специалисти и експерти, външни на ЗПУИП ГКТ, които може да се наложи да подпомогнат Звеното в хода на управление и изпълнение на проекта и за които членовете на ЗПУИП ГКТ нямат необходимите компетенции (археологическо наблюдение, специализирани доклади и становища, инженерни и лабораторни изследвания, правна и юридическа помощ, финансови консултации и др.).
Към ФК в ИСУН е приложен файл "ИМТ Р_Техническа -11.2025-вер.4.0.xlsx", в който са определени и обосновани сумите по дейност "ТП/ОУ".
Допълнителна информация е дадена във файл "Допълнение към ФК ИМТ Русе.doc". |
2 295 956.19
|
0.00
|
| Проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор: За целите на изпълнение на дейността от страна на Възложителя е изготвена документация и предстои да се обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект, работни чертежи и детайли, авторски надзор и изграждане на Интермодален терминал в Северен централен район за планиране в България – Русе“
В съответствие с документацията на обществената поръчка и приложенията към нея, както и съгласно приложимата нормативна уредба, Изпълнителят ще извърши следните проектни, СМР и свързани с тях работи:
- Изготвяне на Актуализиран Генерален план за развитие на ИМТ Русе;
- Изготвяне и съгласуване на Технически проект за изграждане на ИМТ Русе;
- Изготвяне на необходимите разработки и документи за получаване на Разрешение за строеж;
- Подготвяне и освобождаване на строителната площадка от бракувани вагони, премахване на бракувани сгради, отпадъци и складирани материали, премахване на растителност;
- В процеса на изграждане на терминала - Работни чертежи и детайли;
- Актуализация на ТП и/или РЧ и детайли в процеса на изпълнение на строителството, при възникване на необходимост от допълване;
- При установяване на съществени отклонения, изготвяне на необходимата проектна документация за измененията при условията и по реда на чл. 154 от ЗУТ;
- Провеждане на всички съгласувателни процедури на проектните разработки;
- Упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителството, съгласно р ЗУТ;
- Изготвяне на Доклад за безопасност по смисъла на Наредба № 57;
- Доставка на всички строителни продукти, машини и съоръжения, оборудване и др;
- Изпълнение на строителството;
- Съставяне на всички актове и протоколи съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Изготвяне, набавяне и окомплектоване на цялата строителна документация;
- Отстраняване на всички забележки по констатирани недостатъци и дефекти на изпълненото строителство в гаранционния срок;
- Провеждане на всички необходими тестове, изпитания, проверки на инсталации, проби;
- Изготвяне на пълен комплект Екзекутивна документация по всички части на проекта и внасяне на необходимата екзекутивна документация от името на Възложителя;
- Изпълнение на планираните мерки за видимост, прозрачност и комуникация, съгласно изискванията на Възложителя (договорни условия и техническа спецификазция), Регламент 1060/2021 на ЕС и Национална комуникационна стратегия за период 2021-2027 г., включително Приложение „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2021-2027 г.“ .
- Съдействие при процеса на въвеждане в експлоатация на строежа, по смисъла на ЗУТ.
В дейността са включени допустими разходи на стойност 81 829 709,26 лв., определени на база Прогнозната стойност на горецитираната обществена поръчка, като тази стойност е без разходи за непредвидени работи. В т.6 "Бюджет" тези разходи са разпределени по бюджетни редове, както следва:
- 1.1. - 1 725 294,94 лв. (в тази стойност е включен и авторски надзор, видно от предмета на поръчката).
- 15.1. - 80 027 414,32 лв.
- 25.1. - 77 000,00 лв.
Разходите за непредвидени работи по "Проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор" са включени в дейност "Непредвидени работи".
Разходите на стойност 81 829 709,26 лв. са разпределени в разходни категории от Анализа "Разходи-Ползи" : "Проектиране", "Строително-монтажни работи", "Машини и оборудване" и "Публичност".
В срока за изпълнение на дейността са включени периодите на подготовка и провеждане на провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на горепосочените дейности, времето за изпълнението им и срок за въвеждане в експлоатация. В срока за изпълнение на дейността не е включен Срокът за съобщаване на дефекти.
Дейността стартира от началото на проекта с подготовката на документация за обществената поръчка. |
41 838 865.99
|
0.00
|
| Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор по ЗУТ и управление изпълнението на договора за Проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор: Дейността обхваща координацията и контрола на изпълнението на договора за проектиране, строителство и авторски надзор. Тази дейност ще се изпълнява от Консултанта, като е предвидено да се изпълняват, без да се ограничава до, следните основни дейности, при спазване на всички Европейски, национални и на Възложителя норми, стандарти и инструкции, включително ТСОС за подсистеми „Инфраструктура“, „Енергия“ и „КУС“ и изисква същото от Изпълнителя на договора за проектиране и строителство:
- Да представи становище по разработения от изпълнителя на договора за проектиране и строителство Актуализиран Генерален план за развитие на ИМТ Русе;
- Да координира/съгласува/изготвя цялата документация, включително кореспонденцията, свързана с изпълнението на обекта, която трябва да се окомплектова и води в изряден вид;
- Координиране и контрол на изпълнението на договора за проектиране и строителство;
- Да извърши оценка за съответствието на Техническия проект със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, във връзка с изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ и в обхват, съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ; ;
- Контрол за своевременно, пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите в съответствие с Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Упражняване на строителен надзор по ЗУТ по време на строителството;
- Одобряване на промени в инвестиционния проект по време на строителството предложени от Изпълнителя на договор за проектиране и строителство и определени като съществени съгласно чл. 154, ал. 2 от ЗУТ;
- Проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти;
- Да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве по смисъла на Наредба №2;
- Да контролира изпълнението на мерките за опазване на околната среда;
- Да изготви Окончателен доклад, съгласно изискванията на чл. 168 от ЗУТ;
- Да координира от името на Възложителя подготовката и провеждането на Държавната приемателна комисия;
- Актуализация и изготвяне на Технически паспорти;
- Координиране на договора за проектиране и строителство с взаимодействащи си договори по други проекти, както и при взаимодействия с трети страни;
- Проверка исканията за плащане на Изпълнителя и изготвяне на актове за плащане;
- Издаване на одобрение за извършване на доставки и други необходими операции;
- Заключителни дейности - доклад за завършване на обекта.
В дейността са включени допустими разходи на стойност 1 556 634,05 лв., определени на база стойността на най-високата ценова оферта от участниците допуснати до отваряне на ценови оферти съгласно Решение № 139/13.10.2023 г.за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Консултантска услуга за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор и управление изпълнението на договор „Изработване на технически проект, работни чертежи и детайли, авторски надзор и изграждане на Интермодален терминал в Северен централен район за планиране в България – Русе“, открита с Решение № F282994 от 17.03.2023 г. (№28 от 17.03.2023 г.), с публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки с УН 00233-2023-0030 и в Официален вестник на ЕС под № 2023/S 058-172777 на 22.03.2023 г.
В срока за изпълнение на дейността е включен периодът за подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на горепосочените дейности и времето за изпълнението им. В срока за изпълнение на дейността не е включен Срокът за съобщаване на дефекти.
Началото на срока на дейността съвпада с началото на проекта, а края с одобрението на Окончателния доклад на Консултанта за завършване на обекта. Той се предава в срок до 3 /три/ месеца от датата на издаване на Разрешение за ползване на строежа по ЗУТ и получаване на положителни ЕО сертификати за проверка на обекта за оперативната съвместимост. |
795 894.35
|
0.00
|
| Оценка на съответствието с ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по Регламент (ЕС) 402/2013: В съответствие с изискванията на Наредба № 57 ог 9 Юни 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз ще бъде извършена ЕО проверка за съответствие с приложимите ТСОС. Тази проверка ще се извърши от лицензиран Оценителен орган по смисъла на Наредба № 57.
Ще бъде извършена и независима оценка от нотифициран орган на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по проекта, съгласно Регламент (ЕС) № 402/2013 от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска. Необходимостта от извършването на независимата оценка ще бъде определена от получените резултати от назначен от Генералния директор на ДП НКЖИ Съвет за управление на риска по проекта, съгласно инструкциите на ИА "Железопътна администрация" и вътрешната Процедура за безопасност ПБ 2.09 - "Методика за определяне, оценка и управление на риска". Тъй като инфраструктурата по проекта е нова и обекта ще бъде новофункциониращ (съществено изменение, съгласно терминологията на Регламент (ЕС) № 402) ще е необходимо извършването на независимата оценка от лицензиран Нотифициран орган.
В срока за изпълнение на дейността е включен периодът за подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособени позиции за изпълнение на горепосочените дейности, както и времето за изпълнението им. Индикативната стойност на дейността е определена на база Прогнозната стойност на обществената поръчка с двете обособени позиции.
Общата прогнозна стойност възлиза на 1 280 966,70 лв., от които за обособена позиция № 1 „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“ тя е 1 227 016,63 лв., а за обособена позиция № 2 „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска на проект „Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“ е 53 950,07 лв. |
654 947.87
|
0.00
|
| Непредвидени разходи: Целта на дейността е подсигуряване на инструмент за финансиране на разходи, свързани с възникването на непредвидени работи, които не е било възможно да бъдат предвидени на фаза подготовка на проекта и са възникнали в процеса на изпълнението му.
В тази дейност са включени допустими разходи, включени в категория "Непредвидени разходи", в бюджетен ред 17.1. "Непредвидени разходи свързани с изграждане на Интермодален терминал в Северен централен район за планиране в България – Русе" |
4 328 970.82
|
0.00
|
