| Техническа помощ / Организация и управление: Дейност "Техническа помощ"/"Организация и управление" (ТП/ОУ) подпомага изпълнението на целите на проекта и се отнася до подкрепа на организацията и управлението на проекта от страна на ЗПУИП ГКТ. Началото на дейността съвпада с началото на проекта - февруари 2016 г., а нейният край с края на проекта - декември 2023 г.
Основните задължения на експертите са управление на времето на проекта, риска и промяната, качеството; контрол на разходите, изпълнението на отделните договори в обхвата на проекта и извършванията на плащанията; контрол на системата за комуникация.
В дейността са включени разходи от категория ТП/ОУ на стойност 1 466 048,32 лв. от таблица В1 на ФК, разпределени по подобекти пропорционално на строителната им инвестиционна ст-ст – ГК Стара Загора - 1 131 773,05 лв.; ГК Нова Загора – 334 275,27 лв.
Разходите са планирани по следните дейности:
- разходи за възнагрaждения на експертите от ЗПУИП ГКТ - 1 322 939,99 лв. (служителите от ЗПУИП ГКТ не получават възнагражд. по основните им трудови/служебни правоотношения, включително и СЗО вноски по КТ, по проект за повишаване на адм. капацитет ДОПТТИ-7/03.06.2016 г. „Техническа помощ за укрепване капацитета на НКЖИ, като бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г. чрез продължаване на.... “, Дейност 1 "Осигуряване на финансовия ресурс при спазване на разпоредбите на националното законодателство в сферата на заплащането на труда за служителите на дирекция СРИП, в т.ч. месечно възнаграждение....", както и следващите ДБФП за ТП на ДСРИП а техните възнаграждения се изплащат от перо ТП/ОУ на проектите, управлявани от Звеното). В допълнение прилагаме Декларация от Бенефициента – Пр. № 4 към ФК;
- транспортни разходи във връзка с управлението, верифицирането и одити при изпълнението на проекта – 23 442,77 лв. Разходите за транспорт (командировъчни, нощуване, гориво) на екипа на ЗПУИП ГКТ са съгласно одобрен бюджет, финансират се от перо ТП/ОУ на конкретния проект и се отнасят само за разходи, изрично направени във връзка с управлението и изпълнението на настоящия проект. Те не се финансират от проект ДОПТТИ-7/03.06.2016 г. И следващите ДБФП на ДСРИП за ТП;
- разходи за доставка на компютърно и периферно оборудване, софтуер и консумативи - 73 623,46 лв. Това са разходи, които са съгласно одобрен бюджет на ЗПУИП ГКТ. Тези разходи нямат общо с разходите, извършвани по проект ДОПТТИ-7/03.06.2016 г., които са предназначени за дирекция СРИП. Предвидените компютърно и периферно оборудване, софтуер, мобилни устройства и консумативи са необходими на ЗПУИП ГКТ за функционирането му и изпълнението на задълженията по управление и изпълнение на проекта и включват: настолни и преносими компютри, принтери, софтуер, сървърни елементи (ако е необходимо), офис обзавеждане, тонер касети, папки, джобове, пликове и т.н. Към момента не е изготвена детайлна техническа спецификация. Тя ще се изготви след като се определят нуждите на ЗПУИП за управлението на проекта;
- разходи за административни такси – 20 042,10 лв.;
- разходи за външни услуги - 26 000,00 лв. Това са разходи за спец. консулт. услуги от специалисти и експерти, външни на ЗПУИП ГКТ, които може да се наложи да подпомогнат Звеното в хода на управление и изпълнение на проекта и за които членовете на ЗПУИП ГКТ нямат необх. компетенции (спец. доклади и становища, инженерни и лаб. изследвания, правна и юридическа помощ, финансови консултации). Тези разходи са съгласно одобрен бюджет на Звеното.
По проекта няма да се покриват/изплащат възнаграждения на служ. от ДСРИП, чиито възнаграждения по основното им трудово/служебно правоотношение се изплащат по проект за повишаване на адм. капацитет ДОПТТИ-7/03.06.2016 г. и последващите ДБФП на ДСРИП за ТП, финансирани по ОПТТИ - Декларация, Приложение №4 към ФК. Върху разходите за техническо оборудване, консумативи и материали за ЗПУИП, както и за външни услуги се начислява ДДС. За разходите за възнаграждение на експертите от ЗПУИП, за такси и командировъчни (транспортни) не се начислява ДДС. |
1 466 048.32
|
1 557 117.40
|
| Подготовка и приключване на проекта : В обхвата на тази дейност се включват следните под-дейности:
- Подготовка на Идеен проект за реконструкция на гаров комплекс Стара Загора, включително и други подготвителни дейности (конструктивна експертиза, изготвяне на технически паспорти, документи за преценка необходимостта от ОВОС, технически спецификации и т.н.) – Тези дейности бяха изпълнени чрез предоставянето на проектантска услуга по Договор № 5864/11.09.2017 г. от „КИГ-ИПС-ЕКА“ ДЗЗД. Те завършиха с одобрението на варианта на идеен проект от Експертния технически съвет (ЕТС) при НКЖИ – Протокол от заседание на ЕТС от 04.06.2018 г. – Приложение № 3.1 към ФК.
- Подготовка на Идеен проект за реконструкция на гаров комплекс Нова Загора, включително и други подготвителни дейности (конструктивна експертиза, изготвяне на технически паспорти, документи за преценка необходимостта от ОВОС, технически спецификации и т.н.) – Тези дейности бяха 3/26/2019 ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/2b282363/Message/Print 7/26 изпълнени чрез предоставянето на проектантска услуга по Договор № 5939/08.12.2017 г. от Обединение „Урбан Архитекти“. Те завършиха с одобрението на варианта на идеен проект от Експертния технически съвет (ЕТС) при НКЖИ – Протокол от заседание на ЕТС от 17.08.2018 г. – Приложение № 3.2 към ФК.
- Изготвяне на Анализ „Разходи-Ползи“ и подготовка на формуляр за кандидатстване - Анализът е изготвен в съответствие с Насоките за кандидатстване по ОПТТИ, съгласно който за проекти, които не са квалифицирани като „големи проекти“ по смисъла на Регламент (ЕС) 1303/2013 г. са задължителни изготвянето на финансов анализ, анализ на чувствителността и на риска. Тази дейност е изпълнена, като за оказване на консултантска помощ е сключен и се изпълнява, в частта си за подпомагане подготовката на формуляр за кандидатстване и съпътстващите го документи, Договор № 6225/13.09.2018 г. с „Инфрапроект консулт“ ЕООД.
В дейността са включени разходи от категория "Разходи за планиране и проектиране" на стойност 210 610,00 лв. от таблица В1 на ФК за голям проект.
|
210 610.00
|
249 019.86
|
| Проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за реконструкцията на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора: В тази дейност са включени основните работи по проекта, разделени в две поддейности за двата обекта:
1. Изготвяне на технически проект, реконструкция и модернизация на съществуващото ПЗ в ГК Стара Загора, както и пешеходен подлез, първи перон и перонни покрития на втори и трети перони, както и изграждане на Пост 1 и Пост 2. Сградата на ПЗ обхваща 2239 кв.м ЗП, 8175 кв.м РЗП, на 5 нива – 3 надземни и 2 подземни. Гарата разполага с 3 перона, които обслужват 5 коловоза. Първи перон се намира непосредствено пред сградата, покритието му е козирката на сградата. В същия поземлен имот се намират и Пост 1 и Пост 2. Съществуващите сгради на Пост 1 и Пост 2 се премахват, като на тяхно място се изграждат нови сгради с РЗП 16 кв. м. всяка. Основните видове работи, предвидени за изпълнение на дейността са: - реконструкция и укрепване на носещата конструкция и пълно архитектурно обновяване на ПЗ, включително настилките около него и първи перон; - реконструкция и архитектурно обновяване на перонните покрития на втори и трети перон; - реконструкция и архитектурно обновяване на пешеходния подлез, , изграждане на Пост 1 и Пост 2; - изпълнение на вътрешни и външни инсталации: ВиК, ОВК, Ел.– силно- и слаботокова, вкл. пожароизвестителна система, видеонаблю-дение, контрол на достъпа и структурна кабелна система.
2.Изготвяне на технически проект за реконструкция на гара Нова Загора. Реконструкция и модернизация на II, III и IV-ти перони на гара Нова Загора, изграждане на пешеходни пресичания на едно ниво през коловозите за достъп до II и III перон. ГК Нова Загора се намира в УПИ с площ 142 672 кв.м и е собственост на НКЖИ. В обхвата на проекта се включва завишаване на височината на пероните на 550 мм. от кота глава релса, както и обединяването на III и IV перон, във връзка със съответствието с регламентите за достъпна среда и оперативна съвместимост.
За реконструкцията и модернизацията на втори, трети и четвърти перони на ГК Нова Загора, има изготвен технически проект по друг договор, извън настоящия проект.
Като част от изпълнението на дейността е съгласуването и одобряването на Техническите проекти, планиране и заявяване на доставки, производство, изпитване и доставка на материалите и оборудването, както и СМР и авторски надзор, тестване и пускане в експлоатация. Забележка: Авторският надзор в обхвата на изготвения Технически проект за реконструкция и модернизация на втори, трети и четвърти перони на ГК Нова Загора ще се изпълнява от автора на проекта – „Инфра Про Консулт“ ООД.
В дейността са включени разходи от категории „Строително-монтажни работи“, с включени в тях разходи за „Индексации по ПМС 290 от 27.09.2022 г.“, „Машини и оборудване“ и „Публичност“ на обща стойност 9 919 612,92 лв., разпределени по подобекти, както следва: - ГК Стара Загора – 7 681 065,82 лв. – ГК Нова Загора - 2 238 547,10 лв.
В срока за изпълнение на дейността са включени и периодите на подготовка и провеждане на процедурите за избор на строители (проектиране и строителство) и изпълнението на договорите.
Като фаза 2 на проекта остава изпълнението на и заплащането на следните дейности:
- За гк Стара Загора – заплащане на изпълнение във Фаза 1 СМР;
- За гк Нова Загора – разходи за упражняване на авторски надзор върху технически проект за „Реконструкция и модернизация на втори, трети и четвърти перони“
|
9 919 612.92
|
12 118 368.81
|
| Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор по ЗУТ и управление изпълнението на договорите за реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора: Дейността обхваща координацията и контрола на изпълнението на договорите за проектиране, строителство и авторски надзор. Разделена е на няколко етапа, както следва:
- Оценка на съответствието на Техническите проекти с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ;
- Съгласуване на Техническите проекти, в т.ч. проектна част „Конструктивна“;
- Упражняване на строителен надзор по време на строителството и управление на договорите за изпълнение;
- Изпълнение на функциите на координатор по безопасност и здраве;
- Координиране на договора за строителство с взаимодействащи си договори по други проекти, както и при взаимодействия с трети страни;
- Актуализация на Технически паспорти;
- Заключителни дейности.
Изпълнението на тази дейност се покрива от разходи от категория "Строителен надзор" на стойност 538 814,80 лв., разпределени по подобекти, както следва:
- Стара Загора - 500 264,80 лв.
- Нова Загора - 38 550,00 лв.
Изпълнението на тази дейност продължава във Фаза 2 на проекта.
В срока за изпълнение на дейността е включен периода за подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител и изпълнението на договора. Срокът за съобщаване на дефекти не се включва в изпълнението на тази дейност.
|
538 814.80
|
812 611.39
|
| Оценка на съответствието с ТСОС и независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по Регламент (ЕС) 402/2013: В съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 57 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМА С ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА СИСТЕМА В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ще бъде извършена ЕО проверка за съответствие с приложимата ТСОС.
Оценката на съответствието с техническите спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС), свързани с достъпността на железопътната система на Европейския съюз за лица с увреждания и лица с намалена подвижност /ЛНП/. Предвижда се, също така, при идентифициране на приложимост, да бъдат изпълнени изискванията и на друга/други ТСОС/ТСОС-и, в рамките на обхвата на съответния проект.
Ще бъде извършена и независима оценка от нотифициран орган на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска по проекта, съгласно Регламент (ЕС) № 402/2013 - необходимостта ще бъде определена от получените резултати от назначен от Генералния директор на ДП "НКЖИ" Съвет за управление на риска по проекта и инструкциите на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".
В дейността са включени разходи от категория „Упражняване на надзор по време на строителните работи“ на стойност 58 833,00 лв. от таблица В1 на ФК за голям проект, разпределени, както следва:
- разходи за оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост, разпределени за двата гарови комплекса, както следва:
- Стара Загора - 49 861,40 лв.
- Нова Загора - 8 971,60 лв.
- разходи за независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска, разпределени равномерно по подобекти, както следва:
- Стара Загора - 0,00 лв.
- Нова Загора - 0,00 лв.
В срока за изпълнение на дейността са включени и подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнител, заедно с изпълнението на договорите.
Изпълнението на тази дейност продължава във Фаза 2 на проекта“ |
58 833.00
|
70 599.60
|
| Непредвидени разходи: Целта на дейността е подсигуряване на инструмент за финансиране на допълнителни непредвидени строителни работи, които не е било възможно да бъдат предвидени на фаза идеен прокт и са възникнали в процеса на изпълнението на строителните работи.
В тази дейност са включени разходи от категория "Непредвидени разходи" на стойност 85 329,81 лв., разпределени между двата гарови комплекса, както следва:
- Стара Загора – 0,00 лв.;
- Нова Загора – 85 329,81 лв.
Изпълнението на тази дейност продължава във Фаза 2 на проекта.
|
85 329.81
|
102 395.77
|
