| Дейност 1. Внедряване на нови високоефективни производствени технологии - доставка на ДМА: Дейността ще се изпълнява като "Първоначални производствени инвестиции" в ДМА за увеличаване на капацитета на съществуващ стопански обект по режим „Регионална инвестиционна помощ“ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията.
Дейност 1 включва закупуването, доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация на нови високоефективни дълготрайни материални активи (ДМА), които разширяват производствения капацитет на „Хлебозавод“ АД и надграждат съществуващата производствена инфраструктура, като отговаря на целите на ФСП и Териториалния план за справедлив преход на област Стара Загора.
В рамките на дейността се придобиват следните активи съгласно Пр. 3 – Техническа спецификация:
4 ротационни пекарски пещи, 2 спирални тестомесачки с подвижни купи, 1-а формовъчна машина за 2500бр./ч., 1-н пруфер за 3000 тестени къса, 2 хладилни камери (плюсова и минусова) за съхраняване и поддържане на тесто и хран.продукти, 1 вертикална и 1 хоризонтална пакетираща и етикираща машина. Активите са с доказано най-ниски стойности според Приложение 5 – Финансова обосновка и са избрани на база технико-икономическа целесъобразност, възлизащи на обща стойност 1 503 944,36 лв.,
Целта на дейността е да се осигури производствен капацитет, който да позволи:
• увеличаване на производството с над 40%;
• подобряване качеството и надеждността;
• оптимизиране на технологичните процеси;
• повишаване на енергийната и ресурсната ефективност;
• постигане на стабилни производствени цикли;
• гарантиране на устойчиво търсене и ръст на приходите.
Внедряването на тези активи е приоритетно за предприятието, тъй като премахва технологични ограничения в ключови етапи на производството – замесване, формоване, втасване, печене, охлаждане и пакетиране. Дейността допринася за социалните цели на ТПСП чрез създаването на 6 нови работни места, от които 2 целево за лица, засегнати от трансформацията във въгледобивния сектор (предприятия, чиито предмет на дейност са добив и пласмент на въглища, търговия с електрическа енергия, производството на енергия от въглища (включително електрическа енергия, топлинна енергия и пара), доставката на специализирано минно оборудване, спомагателни дейности в минното дело (напр. възстановяване и третиране на отпадъци, транспорт и т.н.).
Проектът се изпълнява в логическа последователност и е интегриран с останалите инвестиционни компоненти, включително инсталацията на ВЕИ + ЛСС (описани в отделна дейност), които имат ключово значение за енергийната устойчивост, но не са част от самата дейност по доставка на ДМА. Тя ще реализира и цялата инсталация ще се инсталира в производствената база, която се намира на територията на засегнатия регион (област Хасково), който е част от обхвата на ТПСП – Стара Загора. Предприятието вече оперира с МТБ и ДМА на този адрес където ще бъдат назначени и новите лица, включително 2 лица, преминали през преквалификация вследствие на закриване/свиване на дейности в “Мини Марица-изток”, “ТЕЦ Марица-изток 2“ или обслужващи предприятия. Те ще изпълняват длъжности оператор на автоматизирани машини и техник поддръжка, които напълно съответстват на техните технически профили. Това е ключов принос към регионалния енергиен преход.
Етапи на реализация:
1. Подготовка и техническо уточняване– финализиране на параметри, подготовка на процедури, планиране.
2. Производство и доставка – изработка/конфигуриране, транспорт, входящ контрол.
3. Монтаж и инсталация – механичен и електрически монтаж, интеграция към съществуващите линии.
4. Тестове и въвеждане в експлоатация – пробни пускове, настройка на параметри, финални проверки, обучение на персонала, интегриране с наличните в завода машини.
Периода на изпълнение ще бъде дълъг поради периодичността на изпълнението (актив по актив или група ДМА), обусловено от непрекъснатото производство и технологичната невъзможност за едновременно изпълнение. |
768 954.53
|
0.00
|
| Изграждане на ВЕИ - фотоволтаична система: "Хлебопроизвод" АД произвежда хляб и хлебни изделия в собствен ПИ с идентификатор № 77195.729.282 и договор с ЕРП "Електроразпределение ЮГ" ЕАД и Допълнително споразумение по чл.25 а, ал.3 от ЗЕВИ. Поради голямата консумирана ел.мощност и факта, че цялото производство е непрекъснато и всички производствени машини се захранват само с ел.ток, предприятието става зависимо от доставката му и от ЕРП.
Наред с това, при авария и/или недостиг, и/или спиране на електроподаването, започнатата и полуготовата продукция става неизползваема, т.е. директно трябва да се унищожи.
Факт е и, че непредсказуемите цени на тока, не позволяват устойчиво планиране на разходите и ценообразуването на крайните продукти на предприятието. Това от своя страна кара ръководството на дружеството да търси механизми за забавяне и ограничаване възможността от ценови шок с други икономически похвати, като използването на опаковки от недотам екологичен материал, което влияе на начина на съхраняване и на качеството на произведената продукция. Цялата тази картина се допълва и от принудата да се използва електроенергия, произведена по неекологичен начин.
Но за да премине към "зелена" икономика и да осъществи прехода към чисто производство, то трябва да се подсигурят производствените процеси с алтернативна автономна система за производство на ел.енергия, което може да се постигне чрез изграждането на ВЕИ инсталация с помощта на фотоволтаични панели и локални съоръжения за съхраняване на произведената енергия, която да покрие собствените нужди и да гарантира сигурността на непрекъснатия производствен цикъл в предприятието.
Цели: Изграждане на Фотоволтаична централа за производство на електроенергия за собствени нужди.
1. На база на предварителни инженерни консултации и претеглени конструктивни възможности на сградата, в която се помещава производството на Хлебозавод АД са определени оптимални параметри, а именно: изграждането на ВЕИ инсталация за:
- 0,4 МWh инсталирана мощност с помощта на фотоволтаични панели Тип монокристални, ≥550 W и Тип : стрингови, ≥98% ефективност
- Максимална мощност на зареждане/разреждане: 0.50 MW (500 kW)
- Годишно производство: 558 600 kWh/год = 558.6 МWh (при 1 400 kWh/kWp/год за Южна България – реалистично и консервативно - при 1 100 -1 200 kWh/kWp/год = 450 МWh)
, с които да подсигури собствените нужди от ел.енергия и да гарантира сигурността на непрекъснатия производствен процес в хлебозавода, удовлетворявайки следните нужди:
- необходимостта от подсигуряване на непрекъснатия цикъл на производството при аварии, чрез гарантиране от произведена автономна енергия
- необходимостта от сигурна независима системата за доставка на ел.енергия при недостиг или липса на ел.енергия от електроразпределително дружество за покриване потреблението на производството на хляб
- необходимостта от внедряване на гъвкава система, с алтернативни и независещи от единствения към момента доставчик на ел.енергия
- наред с това, трябва да се отбележи и подчертае благоприятното географско разположение на завода и на региона като цяло (Хасково - Южна България), характеризиращо се с най-голяма интензивност на слънчевото греене, което би могло ефективно да се използва;
- желанието и стремежа на дружеството да се включи активно за ускоряване прехода към чисто производство на ел.енергия от ВЕИ (фотоволтаични системи) и намаляване на въглеродния отпечатък;
- и не на последно място, необходимостта от изграждане на стройна система за преминаване към кръгова икономика, за запазване и разширяване на търговските позиции и повишаване производствения капацитет на предприятието.
Последователност и продължителност:
Дейността ще се изпълнява заедно с дейността за внедряването на ЛСС, започвайки веднага след одобрението от общината на ИП за период от 3-6 месеца и при режим на "държавна помощ": „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници“ съгласно чл. 41 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, приложим за ВЕИ и инсталации с ЛСС. |
197 379.12
|
0.00
|
| Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ЛСС - батерии към ВЕИ инсталация: Приложимият режим за дейност за ВЕИ и инсталация за съхранение на енергия е посочен в т. 16.3. от условията за кандидатстване - Режим „Инвестиционни помощи за насърчаване на енергията от възобновяеми източници, на водород от възобновяеми източници и на високоефективно комбинирано производство на енергия“ съгласно чл. 41 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията с различен интезитет.
Цели: Дейността цели да се изгради цялостна система за производство на чиста електроенергия и се явява част от цялостна и единно функционираща Фотоволтаична централа за собствено потребление.
Инвестициите за изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници се подпомагат само в комбинация с инвестиции за нови локални съоръжения за съхранение на енергия от възобновяеми източници (ЛСС) „зад средствата за търговско измерване“ (зад електромера ), които следва да отговарят най-малко на техническите изисквания, посочени в Приложение 4.1.от пакета документи по процедурата или да са с по-добри параметри от посочените в приложението, като се финансират само ЛСС („зад електромера“), когато и двата елемента представляват компоненти на една и съща инвестиция или когато ЛСС е свързано със съществуваща инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.
Съответствието на крайния резултат от инвестицията се удостоверява посредством протокол за въвеждането в експлоатация на енергийното съоръжение, издаден от органите по ЗУТ. Протоколът задължително следва да съдържа информация за инсталираната и присъединена към съответната електрическа мрежа и въведена в експлоатация
(1) инсталирана нова мощност за производство на електрическа енергия от ВИ (0,4 MW);
(2) инсталирана нова мощност на ЛСС (MW) (батерийна система): Шест броя батерии x 215 kWh = 1 290 kWh
и (3) общ капацитет на ЛСС (MWh). Литиево-железо-фосфатна батерийна система (ЛСС):
• Нетен (полезен) капацитет: 1.05 MWh
• Брутен капацитет: 1.20 MWh
• Полезен капацитет е гарантиран ≥ 87%
Така ЛСС удовлетворява изискването за гарантиран полезен капацитет в MWh за техническа експлоатация и дълъг живот.
- Съответствие на ЛСС с техническите изисквания на процедурата
1. Да зарежда най-малко 75% от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на енергия от ВИ на годишна база (от компонента производство на комбинирания проект); Заложените в ПП ЛСС ще зареждат 90%.
2. ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2).
В допълнение се е заложило на ЛСС с параметри:
- Експлоатационен живот в цикли от 6 000 цикъла ≥ 2 000 цикъла по мин.изисквания
- Ефективност на ЛСС при C/2 и пълен цикъл заряд и разряд 99% gt;80 % по мин.изисквания
- Минимален използваем капацитет на батерията на ЛСС при заряд 95 % ≥ 80% и 5% ≤ 10% при разряд по мин.изисквания
- Възможност за безпроблемна работа на ЛСС при външни температури, без редуциране на мощността на инверторната система от -30 °C до +50°C, което е ≤ -25°C и ≥ +45°C по мин.изисквания
- Гарантирана годишна използваемост на ЛСС ≥ 360 цикъла, отговарящо на мин.изисквания
|
785 346.37
|
0.00
|
| Дейности по организация и управление, осчетоводяване и изготвяне на финансови отчети и видимост, прозрачност и комуникация на проекта - Непреки разходи с единна ставка: Дейностите ще обхванат всички проектни месеци, стартирайки от 1ят, обособени в 3 поддейности:
1 Дейност по Организация и управление на проектното предложение
Цел: Създаване на необходимата организация за изпълнение в желания обем, срокове и търсена резултатност при спазване изискванията на действащото бълг.законодателство, законодателството на ЕО и чрез прилагане на добрите практики за управление на проекти със следния обхват:
•Организация на проекта: координация на всички процеси, свързани с планираното протичане на проектните дейности
•Управление на проекта: съсредоточаване върху финансов и технически контрол, вътрешен мониторинг и управление на риска
Дейности в рамките на управлението:
•Разработване на детайлизиран план за изпълнение
•Разпределение на задачи и отговорности между членовете на екипа
•Мониторинг на напредъка и управление на промени
•Подготовка и предаване на технически и финансови отчети
•Управление на комуникацията с всички заинтересовани страни
2. Дейност по ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Цел: Да осигури надеждно планиране, разпределение, отчитане и контрол на финансовите ресурси по проекта, с цел устойчиво и законосъобразно финансово
изпълнение. Основни елементи на финансовото управление:
*Бюджетиране и планиране на разходите
Изготвяне и поддръжка на подробен бюджет на проекта
Планиране на паричните потоци и очаквани разходи по дейности.
*Финансов контрол и отчетност
Събиране, обработка и архивиране на всички разходни документи
Водене на изрядна счетоводна документация
Проследяване на реалните разходи спрямо планирания бюджет
Идентифициране на отклонения и предложения за коригиращи действия.
*Изготвяне на финансови отчети
Подготовка на междинни и окончателни финансови отчети
Съгласуване с изискванията на финансиращата институция
Попълване на нужните формуляри и приложения
Съхранение на първични и отчетни документи за проверка и одит.
*Консултиране и координация
Предоставяне на съвети относно допустимостта на разходи
Комуникация с одиторски, счетоводни и контролни органи
*Подготовка за одити и верификации.
Изпълнители и отговорности: Финансовото управление се осъществява от счетоводител на проекта в тясна координация с ръководителя на проекта и екипа за управление. Те осигуряват:
•Разпределение на бюджетните средства по дейности
•Съответствие с националните и програмни правила
•Спазване на сроковете за отчитане
3 Дейност по Видимост, прозрачност и комуникация по проекта
Цел: Осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация за политиката на сближаване
Дейността по визуализация и публичност ще бъде изпълнена съгласно изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация, в съответствие с Регламент(ЕС) 1060/2021 на ЕП и на Съвета от 24.06.2021 г, който определя общите разпоредби за фондовете, съфинансирани от ЕС във всички комуникационни материали - печатни и цифрови продукти, уебсайтове, канали в социалните медии и други, включващи: емблемата на ЕС с техн. характеристики, посочени в приложение IX, заедно с обозначението на финансирането, кратко описание на операцията, пропорционално на равнището на подкрепата, в което се посочват нейните цели и резултатите от нея и се откроява финансовата подкрепа от ЕС, както и приноса на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР), осъществявана с подкрепата на Фонда за справедлив преход на ЕС, спазвайки задълженията, посочени в чл. 47 и 50 на Регламент (ЕС)1060/2021 тази информация:
- да бъде публикувана на уебсайта и в социални медии
- да фигурира в документите и комуникационните материали, свързани с изпълнението на проекта и предназначени за обществеността или за участниците
- да бъде поставена в устойчиви табели и табла, ясно видими за обществеността и веднага щом започне физическото изпълнение на проекта, включващи физически инвестиции, или инсталирането на закупеното оборудване, с общ размер на разходите над 500 000евро
- да се поставят стикери за всички придобити по проекта активи |
44 900.49
|
0.00
|
| Разработване на бизнес план: Дейността обхваща разработване на бизнес план
Цел на дейността:
Целта на дейността е изготвяне на Бизнес план, който да показва цялостния облик на предприятието - сега, при изпълнение на инвестицията по проекта и в бъдещ план. За целта трябва да се премине през няколко последователни и взаимозависими етапа, изчисляване на коефициенти, проследяване на статистически данни и съставяне на прогнози, с конкретни планове за решаване, както следва:
1. Фактологическо доказване капацитета на предприятието
2. Изчисляване на ликвидност и оперативен капацитет
3. Изграждане на реална характеристика на предприятието относно настоящата му позиция на пазара, отчитайки рискове и влияние на региона и конкурентната среда
4. Определяне на профил на предприятието в контекста на изпълнение на проекта - поемане на самоучастие
5. Съставяне на прогноза за реалистичността на погасяване на задлъжнялост при изпълнение на проекта
6. Идентифициране на конкретните нужди от финансова подкрепа
7. Предлагане на модели за справяне с възникнали финансови затруднения (ако е приложимо; в случай на необходимост)
Дейността е възлова за правилното структуриране и бюджетиране на инвестиционната стратегия за реализиране на проектните дейности, с цел постигане на ефективност, реализиране на икономии и същевременно разширяване на дейността в прехода към чиста икономика, без това да се отрази негативно на оперативната дейност на предприятието.
Наред с това във формуляра за попълване Приложение 4 трябва да се опишат всички инвестиционни намерения като:
1. Описание на приоритетите по ПП, свързано с:
- производство на енергия от ВЕИ и с какво допринася за прехода на областта към неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. и за постигане на свързаните екологични цели ;
- наемането на работници от секторите на въгледобива и производството на енергия – допълнително точки ще бъдат присъдени при наемане на минимум 2-ма работници от секторите на въгледобива и производството на енергия;
2. За доказване че предприятието-кандидат притежава дълготрайни материални активи (машини, съоръжения, оборудване), с които оперира на територията на регион Стара Загора следва да се приложат документи/доказателства като документи за собственост, фактури за покупка, договори за покупка или лизинг, нотариални актове за придобити имоти, митнически декларации за внесени активи, счетоводни документи, техническа документация, документи за експлоатация, разрешителни за ползване на територията, договори за поддръжка и ремонт, договори за наем на терени или помещения, документи за собственост на терени, ако активите са разположени на собствена земя, снимков или видео материал: фотографии и видео записи на активите на място, показващи тяхното разположение и експлоатация на конкретната територия, данъчни декларации, отчети за приходите и разходите, свързани с активите, годишни финансови отчети, актове за инвентаризация.
Дейността трябва да се изпълни преди подаване на проектното предложение, на базата на което да се изготви реалистичен и оптимален бюджет, с желаната резултатност. |
15 287.63
|
0.00
|
| Подготовка на инвестиционен проект, съгласно ЗУТ
: Дейността по изготвянето на Инвестиционен проект има
Цел: Да подобри степента на готовност за заложените в проекта планирани действие по изграждане на Фотоволтаична система, в комбинация с батерии, като се изготви Работен/Технически проект, съгласно изискванията на ЗУТ, като:
1. Освен по ЗУТ и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти инвестициите по настоящата процедура трябва да отговарят на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), Закона за управление на отпадъците и на останалата национална и европейска законова, вкл. подзаконова нормативна уредба.
2. За пълнотата и качеството на разработения инвестиционен проект, включително за законосъобразността при изготвянето, съгласуването и одобряването на проекта от предприятието, в качеството му на Възложител, ще се проведе избор по предварително заложени критерии.
3. Готовият работен/технически проект трябва да бъде изготвен и одобрен съгласно Закона за устройство на територията, Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и действащата нормативна уредба, придружен от количествени сметки по приложимите части Електро и част Конструктивна, заедно с количествено-стойностна сметка по видове СМР в пълно съответствие с КС на проектантите.
4. Хлебозавод АД гарантира, че няма да бъдат нанесени значителни вреди на доброто състояние и устойчивостта на екосистемите; или инвестицията няма да доведе до влошаване природозащитния статус на местообитанията и видовете, включително тези от интерес за Съюза, на база становище на съответната компетентна институция – РИОСВ/МОСВ.
5. Цялата готова документация, представляваща готовия Инвестиционен проект за изграждането на ФВЦ в комбинация с ЛСС трябва да бъде внесена съгласуван и одобрен, съгласно ЗУТ, в Община Хасково.
6. Като неразделна част от документацията към ИП, при положение, че инвестицията е в съоръжения за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници, проектната документация следва да съдържа минимум следната информация:
- точният адрес на обекта, попадащ в урбанизирани територии, където ще се изгражда комбинирания проект;
- инсталирана нова мощност за производство на енергия от ВИ, MW;
- инсталирана нова мощност на ЛСС, MW;
- капацитет на инсталираните съоръжения за съхранение, МWh.
- инсталиране на ЛСС със следните характеристики:
• да зарежда най-малко 75% от електрическата енергия от пряко свързания енергиен обект за производство на енергия от ВИ на годишна база (от компонента производство на комбинирания проект);
• ЛСС да имат гарантиран (полезен) капацитет за продължителност от най-малко 2 часа (дефиниран като отношението на гарантирания капацитет на ЛСС, в MWh, към неговата максимална мощност на зареждане/разреждане в MW) да е с най-малко 2 часа (C-Rate да е максимум C/2).
- Площ в кв. м, на която ще се разположи/изгради ЛСС.
Дейността ще се изпълни в първите месеци от одобрение на проектното предложение, за да има време да се изпълнят и самите СМР, както и за да се въведе в експлоатация въпросният енергиен обект. |
15 287.63
|
0.00
|
