| Д1 - Подбор и наемане на персонала: Дейността е насочена към създаване на организация за подбор и наемане на квалифициран персонал за предоставяне на следните 7 нови социални услуги в общността:
Център за обществена подкрепа (с възможност за спешно настаняване на 4 лица) ж.к. „Надежда“, ул. „Сава Филаретов“ №23, р-н „Надежда“ (Бивш Дом за деца „Асен Златаров“)
Център за обществена подкрепа (с възможност за спешно настаняване на 4 лица) ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1, р-н „Подуяне“ (Бивш СУПЦ „Княз Борис I“);
Център за обществена подкрепа (с възможност за спешно настаняване на 4 лица) кв. Драгалевци, ул. 305 № 1, р-н „Витоша“ (Бивш Дом за деца);
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (с приоритет физически и двигателни увреждания) ул. „Сава Филаретов“ №23, р-н „Надежда“ (Бивш Дом за деца „Асен Златаров“ );
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства кв. „Горна баня, ул. „Христо Стефчов“ №2, р-н „Овча купел“ (Бивш Дом за деца „Христо Ботев“);
Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, ж.к. „Надежда“ , ул. „Сава Филаретов“ №23, р-н „Надежда“ (Бивш Дом за деца „Асен Златаров“ );
Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, кв. Драгалевци, ул. 305 № 1, р-н „Витоша“, (Бивш Дом за деца).
Дейността адресира нуждата от създаване на условия за предоставяне на новите соц.услуги и ефективна работа с целевите групи, чрез осигуряване на експертен персонал.
В рамките на дейността се предвиждат:
- Подготовка и провеждане на необходимите процедури за подбор и назначаване на персонала:
Предвижда се да бъде назначен и обучен специализиран персонал от 120 лица, който ще бъде пряко ангажиран с предоставянето на новите соц. услуги и работата с целевите групи.В зависимост от спецификата на Проекта и обхвата на планираните нови соц. услуги са идентифицирани следните индикативни длъжности за персонала: директор, психолог, социален работник, кинезитерапевт/рехабилитатор/ерготерапевт, логопед, специален педагог, възпитател, хигиенист, шофьор и др.
Структурата и съставът на персонала са съобразени с обхвата на проектното предложение, поставените цели, спецификата на целевите групи и капацитета на планираните нови 7 услуги. При определяне на конкретния брой и видове специалисти ще бъдат взети предвид общите принципи в Методиката за определяне длъжностите на персонала в специал. институции и соц. услуги в общността. |
0.00
|
159.76
|
| Д2 - Закупуване на оборудване, обзавеждане и специализирано транспортно средство: Цел: Подпомагане предоставянето на новите социални услуги в 3 ЦОП, 2 ДЦПДУ и 2 ДЦПДТМУ и по-специално, улесняване и разширяване на достъпа на целевите групи до тях.
Дейността включва закупуване на допълн. оборудване и обзавеждане за помещенията, в които ще се предоставят новите соц. услуги: шкафове за играчки, пейки, щори, бактерицидни лампи, Клетка на „Роше“, с вкл. аксесоари към нея, куфари с инструменти, медицински чанти и др. Подборът и идентифицирането по видове е извършен въз основа на проучване на нуждите и посещения на място за всяка от соц. услуги.
Предвиденото оборудване и обзавеждане, в настоящия проект, е допълнение към оборудването/обзавеждането, осигурено по проекти BG16RFOP001-5.001-0030 и BG16RFOP001-5.001-0048, финансирани по ОПРР 2014-2020 г.
Чрез осигуряване на допълн. оборудване ще се улесни работата с целевите групи, като се разшири възможността за по-разнообразни и разл. по формат мероприятия/терапии с целевите групи, с цел повторяемост за придобиване на соц., хигиенни, координационни и др. умения, което от своя страна ще повиши качеството на соц. услуги.
За нуждите на новите соц. услуги ще бъде закупено и спец.трансп. средство – 1 бр. специализиран микробус, с места за инвалидни колички и рампа, 7+1 места.
Категорията на новозакупеното специализирано МПС съгласно чл. 149 от от Закона за движението по пътищата е "М1".
Спец. трансп. средство ще обслужва лица в инвалидни колички и лица с тежки заболявания на опорно – двигателния апарат, незрящи и други, които не могат да ползват стандартните транспортни услуги или страдат от по-тежки увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт.
Осигуряването на транспортното средство се обосновава също така и от факта, че центровете, които ще предлагат новите 7 соц. услуги, са разположени в разл. 4 столични района, които са значително отдалечени един от друг: „Витоша“, „Овча купел“, „Надежда“ и „Подуяне“ и голяма част от родителите на тези деца нямат възможност да транспортират сами детето си до соц.услуга, поради статуса си на соц. слаби лица.
Закупуването на спец. трансп. средство ще подпомогне за разширяване на достъпа, улесняване на мобилността и придвижването на децата и техните семейства до сградите с новите соц.услуги и по този начин ще подпомогне за постигане целите на Проекта.
Следва да се има предвид, че в обхвата на проектно предложение №BG05M9OP001-2.062-0002 „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ (ЦСРИЛПРИЗ), по процедура BG05M9OP001-2.062 по ОПРЧР, също е заложено закупуване на спец. транспортно средство.
Използването на едно превозно средство за двете проектни предложения не е възможно, поради отдалечеността на отделните соц. услуги (ЦСРИЛПРИЗ е разположен в р-н „Сердика“, който е значително отдалечен от целевите райони по настоящото проектно предложение), така и от гл. т. на капацитета на обслужване на целевите групи по двата проекта – целевата група по проекта за ЦСРИЛПРИЗ е 80 души, а по настоящото проектно предложение повече от 400 души.
За трансп. средство е предвидена застраховка „Гражданска отговорност”, която покрива имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица и е задължителна според бъл. законодателство. |
131 417.40
|
131 417.40
|
| Д3 - Предоставяне на 7 нови социални услуги в общността: В рамките на тази дейност се предвижда разкриване и предоставяне на 7 нови соц. услуги, осигуряващи възможност за соц. вкл. и адаптация на децата в общността, както следва:
1.Център за обществена подкрепа (с възможност за спешно настаняване на 4 лица): ул. „Сава Филаретов“ 23, р-н „Надежда“ (Бивш дом за деца „Асен Златаров“ );
2.Център за обществена подкрепа (с възможност за спешно настаняване на 4 лица): ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Баба Вида“ № 1, р-н „Подуяне“ (Бивш СУПЦ „Княз Борис I“);
3.Център за обществена подкрепа (с възможност за спешно настаняване на 4 лица)кв. Драгалевци, ул. 305 № 1, р-н „Витоша“ (Бивш Дом за деца);
4.Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (с приоритет физически и двигателни увреждания) ул. „Сава Филаретов“ 23, р-н „Надежда“ (Бивш дом за деца „Асен Златаров“ );
5.Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства: кв. „Горна баня“, ул. „Христо Стефчов“ 2, р-н „Овча Купел“ (Бивш Дом за деца „Христо Ботев“);
6.Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства: ул. „Сава Филаретов“ №23, р-н „Надежда“ (Бивш дом за деца „Асен Златаров“ );
7.Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства: кв. Драгалевци на адрес: ул. 305 № 1, р-н „Витоша“, (Бивш Дом за деца).
Услугата „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) обединява разл. услуги, насочени към деца и семейства – психологично и соц.консултиране, съдействие и придружаване с оглед оказване на подкрепа на децата за преодоляване на разл.проблеми в развитието и общуването, както и на семействата за полагане на добра родителска грижа за децата.
В сградата на всеки ЦОП е предвидено и разкриване на Център за спешен прием на деца и родители в случай на кризисна ситуация, който ще предоставя 24 часова грижа и комплекс от соц., психолог., здравни и професионални услуги.
Капацитетът за прием за всеки ЦОП е 100 потребители или лица + 4 места за спешен прием.
Услугата ЦОП е предназначена за целева група: Деца от 0-18 г. и техните родители и придружаващи ги лица, попадащи в сл. категории:
-Деца жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или др. нехуманно или унизително отношение или наказание в/извън семейството, за които съществува опасност от увреждане на физическото, психическо, нравствено, интелектуално и соц. развитие, предотвратяване на изоставянето и настаняването на децата в специализ.институции и услуги от резидентен тип;
-Деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; Деца с отклоняващо се поведение; Деца със спец. потребности и нужди;
-Деца и младежи в специализ. институции или услуги от резидентен тип; Младежи, напускащи специализ. институции или услуги от резидентен тип;
-Родители/законни представители на дете в риск, които имат нужда от специф.подкрепа или съдействие;
-Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
-Кандидати за или вече одобрени осиновители.
ЦОП-вете ще представляват комплекс от соц. услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето и настаняването на децата в спец.институции, превенция на насилието и отпадане от училище, оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, превенция на изоставянето, деинституционализация и реинтеграция на деца, соц.и психолог. консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви, реализиране на соц.програми за деца и семейства в риск.
С децата ще се работи след изготвяне на първоначална индивид. специализирана оценка на потребностите.
За трите нови услуги ЦОП са планирани разходи в р-р на 4 308 677.00 лв. (за възнаграждение на персонала и издръжка за предоставяне на услугата). Разходите за възнаграждения са в съответствие с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020 |
3 534 729.32
|
3 168 281.10
|
| Д3 - Продължение на дейност 3: Предоставяне на 7 нови социални услуги в общността: (Продължение на дейност 3):
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУ) ще представляват комплекс от целодневни или почасови соц. услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време и др.
Услугата ДЦПДУ и техните семейства – ул. „Хр. Стефчов“ №2, р-н „Овча купел“ е насочена към:
•Деца от 3-18 г. с увреждания и техните семейства;
•Деца от 3-18 г.с увреждания, настанени в резидентни услуги в общността и техните семейства.
Услугата ДЦПДУ – ул. "Сава Филаретов" №23, р-н "Надежда" ще бъде профилирана за деца с физически и двигателни увреждания от следните целеви групи: Деца от 0-18 г. с увреждания и техните семейства и Деца от 0-18 г. с увреждания, настанени в резидентни услуги в общността и техните семейства.
Всеки от ДЦПДУ е с капацитет за дневна грижа 30 деца + капацитет за консултиране 60. За тях ще бъде разработена програма, насочена към подкрепа на личностно развитие, рехабилит. и кинезитерапия на деца, чрез лечебна физкултура – физ.упражнения. Програмата ще бъде съобразена с индивид. възможности на децата и физиолог. им потребности и ще цели рехабилитация чрез движение, раздвижване на тялото, укрепване на мускулатурата, подобряване на дишането, засилване на кръвообращението и укрепване на имунната система, в зависимост от вида, локализацията, разпространението и степента на увреждането. С децата и близките им ще се работи индивидуално след изготвяне на първоначална специализ. оценка на потребностите на всеки потребител.
В дейността за двете нови услуги ДЦПДУ са планирани разходи в р-р на 2 700 982 лв. (за възнаграждение на персонала и издръжка за предоставяне на услугата).
Разходите за възнаграждения са в съответствие с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020.
Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУ): Тази форма на подкрепа, предоставя целодневни или почасови услуги на деца с над 90 на сто вид и степен на увреждане, в невъзможност за самообслужване от сл. целеви групи:
-Деца от 3-18 г. с тежки множествени увреждания и техните семейства;
-Деца от 3-18 г.с тежки множествени увреждания, настанени в резидентни услуги в общността и техните семейства.
Всеки от ДЦПДТМУ е с капацитет за дневна грижа 30 деца + капацитет за консултиране 60 и ще предоставя комплекс от соц. услуги за стимулиране развитието на децата, осигуряване на цялостна грижа за тях през деня, задоволяване на техните образователни потребности, двигателна и логопедична рехабилитация, организация на свободното време. С децата и потребителите ще се работи индивидуално, след изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индив. план.
В дейността за двете нови услуги ДЦПДТМУ са планирани разходи в р-р на 1 973 795 лв. (за възнаграждение на персонала и издръжка за предоставяне на услугата).
Разходите за възнаграждения са в съответствие с Методологията за регламентиране на възнагражденията по ОПРЧР 2014-2020.
В центровете ще бъдат разработени програми за работа с потребителите, насочени към постигане на самостоятелност при осъществяване на ежедневни битови дейности и автономно функциониране на децата, подобряване на когнитивното и емоц. развитие, както и подобряване на сензорното, емоц. и соц. функциониране, намаляване на преживяванията на стрес, повишаване на самочувствието при децата. Предвидена е програма за рехабилитация, съчетаваща логопедична терапия, която включва диагностика, превенция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково-говорни нарушения, двигателна терапия и др. Целта е да се намали и/или компенсира заболяването и намалената функция на двигателния апарат и функционално-свързаните органи и регулаторни системи, както и появяващите се в по-късен етап ограничения и/или затруднения. Ще се използват различни методи - масажи, упражнения и процедури. |
0.00
|
24 777.12
|
| Д3 - Продължение на дейност 3: Предоставяне на 7 нови социални услуги в общността: Към момента в ЦНСТ "Стефан Караджа", р-н "Сердика" (профилиран за деца и/или младежи с увреждания с постоянна медицинска грижа) и ЦНСТ "Васил Левски", р-н "Подуяне" (профилиран за деца и/или младежи с увреждания) са настанени 11 деца, които отговарят на критериите на целевите групи, посочени в Условията за кандидатстване по процедура за БФП № BG05М9ОP001-2.0019, но поради тежката степен на увреждане не могат да бъдат транспортирани до новите Дневните центрове, за да се възлолзват от предоставяните в тях социални услуги, планирани по настоящия проект.
За тези деца е необходимо да бъде приложена мобилна форма на предоставяне на социалната услуга, а именно чрез посещения на място в ЦНСТДМУ от специализиран персонал. В тази връзка в обхвата на проектното предложение се планира да бъдат закупени карти за обществения градски транспорт, които ще се използват от специализирания персонал на Дневните центрове.
За целта се планират интегрирани терапевтични услуги, чрез посещение на място от психолог, кинезитерапевт/рехабилитатор/ерготерапевт, логопед, специален педагог, възпитател, които ще бъдат съобразени и подбрани в зависимост от комбинацията и тежестта на увреждането на децата, индивидулните потребности и тяхното физическото и емоционално състояние.
Този подход ще позволи индивидуализиране на подкрепата, предоставяна за всяко дете поотделно и ще създаде условие за повишаване качеството на живот и преодоляване на социалната му изолация.
Целта е осигуряване на равен достъп до качествена грижа и за децата, чието здравословно състояние, поради тежката степен на увреждане, не позволява да бъдат транспортирани до Дневните центрове за да се възлолзват от предоставяните нови социални услуги.
Тази форма на предоставяне на социалната услуга е в синхрон с новия Закон за социални услуги, в сила от 01.07.2020г., акцентиращ върху нов модел за повишаване качеството на грижа към потребителите на социалните услуги като се разширява интегрираната подкрепа от различни системи при работа с потребителите. |
0.00
|
290.03
|
| Д2 - Продължение на дейност 2: Закупуване на оборудване, обзавеждане и специализирано транспортно средство.
Подробно разпределение на оборудването по социални услуги: (Продължение на дейност 2:)
Подробно разпределение на оборудването по социални услуги:
Център за обществена подкрепа - 3 броя
1. Бактерицидна лампа – 45 бр.х 110,00 лв./бр., Общо:4950 лв.
2. Смесители 4 бр. х 150,00 лв./бр., Общо:600 лв.
3. Разклонители 60 бр. х 15,00 лв./бр., Общо:900 лв.
4. Шкаф за играчки 5 бр.х 200,00 лв./бр., Общо:1000 лв.
5. Щори 23 бр. х 80,00 лв./бр., Общо:1840 лв.
6. Прибори за хранене 9 бр. х 38,00 лв./бр., Общо:342 лв.
7. Легени 12 бр. х 13,00 лв./бр., Общо: 156 лв.
8. Сушилници 6 бр.х 15,00 лв./бр., Общо: 90 лв.
9. Куфар с инструменти 3 бр. х 90,00 лв./бр., Общо:270 лв.
10. Медицинска чанта/куфар 3 бр.х60,00лв./бр., Общо:180
11. Комплект съдове за хранене- алпака(Купа за салата-1бр., плато-1бр., плоски чинии-6бр., дълбоки чинии-6бр., купички-6бр., чаши-6бр.) 6 бр. х135,00 лв./бр., Общо:810 лв.
12. Мини хладилник 6 бр.х 350,00 лв./бр., Общо:2100 лв.
Общо за ЦОП: 13 238 лв.
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания - 2 бр.
1. Клетка на Роше - 2 бр. х 1940,00 лв./бр., Общо:3880 лв.
2. Аксесоари за клетка на Роше 2 бр. х 1300,00 лв./бр., Общо:2600 лв.
3. Бактерицидна лампа 30 бр. х 110,00лв./бр., Общо:3300 лв.
4. Смесители 2 бр. х150,00 лв./бр., Общо:300 лв.
5. Разклонители 40 бр. х 15,00 лв./бр., Общо:600 лв.
6. Аусгус 1 бр.х 99,00 лв./бр., Общо: 99 лв.
7. Батерия за аусгус 1 бр.х 22,00 лв./бр., Общо:22 лв.
8. Пейка бр. 6 х 220,00 лв./бр., Общо:1320 лв.
9. Шкаф за играчки 4 бр. х 200,00 лв./бр., Общо:800 лв.
10. Щори 9бр.х 80,00 лв./бр., Общо:720 лв.
11. Куфар с инструменти 2бр. х 90,00 лв./бр., Общо: 180 лв.
12. Медицинска чанта/куфар 2 бр. х 60,00 лв./бр., Общо:120 лв.
13. Комплект съдове за хранене- алпака(Купа за салата-1бр., плато-1бр., плоски чинии-6бр., дълбоки чинии-6бр., купички-6бр., чаши-6бр.)10 х 135,00бр. лв./бр., Общо: 1350 лв.
14. Машина за изрязване и релеф-стртов пакет /с включени шаблони/ - Зарежда се хартия, от която машината нарязва формички, с които децата работят и изработват картини, картички и др. 2 бр.х 350,00 лв./бр., Общо:700 лв.
15. Ламинатор - За ламиниране на различни видове указателни и информационни табла, с цел повтаряемост за придобиване на социални, хигиенни, координационни и др. умения - 2 бр.х 150,00 лв./бр., Общо:300лв.
Общо за ДЦПДУ: 16 291 лв.
Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания - 2 броя
1. Клетка на Роше 2 бр. х 1940,00 лв./бр., Общо: 3880 лв.
2. Аксесоари за клетка на Роше 2бр. х1300,00 лв./бр., Общо:2600 лв.
3. Бактерицидна лампа 30 бр.х 110,00 лв./бр., Общо:3300 лв.
4. Смесители 1бр.х 150,00 лв./бр., Общо: 150 лв.
5. Разклонители 40бр. х 15,00 лв./бр., Общо:600 лв.
6. Пейка 3 бр.х 220,00 лв./бр., Общо: 660 лв.
7. Шкаф за играчки 4 бр..х 200,00 лв./бр., Общо:800 лв.
8. Щори 13 бр. х 80 лв./бр., Общо: 1040 лв.
9. Куфар с инструменти 2бр. х 90 лв./бр., Общо: 180 лв.
10. Медицинска чанта/куфар 2 бр. х 60 лв./бр., Общо: 120 лв.
11. Комплект съдове за хранене- алпака(Купа за салата-1бр., плато-1бр., плоски чинии-6бр., дълбоки чинии-6бр., купички-6бр., чаши-6бр.) 10 брой х 135 лв./бр., Общо:1350 лв.
12. Машина за изрязване и релеф-стртов пакет /с включени шаблони/ - Зарежда се хартия, от която машината нарязва формички, с които децата работят и изработват картини, картички и др.2 бр.х 350 лв./бр., Общо: 700 лв.
13. Ламинатор - За ламиниране на различни видове указателни и информационни табла, с цел повтаряемост за придобиване на социални, хигиенни, координационни и др. умения 2 бр. х 150 лв./бр., Общо:300 лв.
Общо за ДЦПДТМУ: 15680 лв.
Разходи за доп. оборудване и обзавеждане за 3 ЦОП, 2 ДЦПДУ и 2 ДЦПДТМУ - 45 209.00 лв.;
Разходи за закупуване на спец. трансп. средство -1 бр. специализиран микробус, с места за инвалидни колички и рампа, 7+1 места – 87 967,00 лв. |
0.00
|
0.00
|
| Д3 - Продължение на дейност 3: Предоставяне на 7 нови социални услуги в общността: (Продължение на дейност 3):
ЦОП кв. Драгалевци - продължителност на предоставяне на услугата - 37 месеца. Общ бюджет, съобразен с капацитета на социалната услуга - 1 495 437,00 лв, включващ:
1. Разходи за заплати и осигуровки: 1 027 056,33 лв.
2. Разходи за постелен инвентар и олекотени завивки - 1 420,00 лв.
3. Разходи за командировки - 500,00 лв.
4. Разходи за застраховки - 2 400,00 лв. ( Застраховка "Гражданска отговорност" за специализирано транспортно средство, имайки предвид, че услугата стартира втори проекто месец, застраховка на персонала - трудова злополука, застраховка на оборудване и обзавеждане);
5. Разходи за медикаменти - 3 500,00 лв.(предвидено е инцидентно закупуване на медикаменти за спешен прием и заплащане на необходимите изследвания, при невъзможност на потребителите да ги заплатят сами);
6. Разходи за външни услуги - 48 731,90 лв.(Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги; Поддръжка на: компютри и офис техника, пожарогасители и пожароизвестителни системи, платформи за хора с увреждания; телекомуникационни услуги; дезинфекция, дезинсекция и дератизация; трудова медицина; пране на спално бельо);
7. Вода, горива и енергия - 331 441,15 лв.
8. Разходи за материали - 74 887,62 лв. (санитаро - хигиенни материали; канцеларски материали; дидактични материали);
9. Разходи за храна - 5 500,00 лв.
ДЦДТМУ кв. Драгалевци - продължителност на предоставяне на услугата - 37 месеца. Общ бюджет, съобразен с капацитета на социалната услуга - 1 010 690,00 лв, включващ:
1. Разходи за заплати и осигуровки: 837 429,07 лв.
2. Разходи за постелен инвентар - 2 000,00 лв.
3. Разходи за командировки - 500,00 лв.
4. Разходи за застраховки - 1000,00 лв. (застраховка на персонала - трудова злополука, застраховка на оборудване и обзавеждане);
5. Разходи за медикаменти - 1 000,00 лв.
6. Разходи за външни услуги - 27 056,43 лв.(Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги; Поддръжка на: компютри и офис техника, пожарогасители и пожароизвестителни системи, платформи за хора с увреждания; телекомуникационни услуги; дезинфекция, дезинсекция и дератизация; трудова медицина; пране на спално бельо);
7. Вода, горива и енергия - 79 392,84 лв.
8. Разходи за материали - 43 311,66 лв. (санитаро - хигиенни материали; канцеларски материали; дидактични материали);
9. Разходи за храна - 19 000,00 лв.
ЦОП р-н Надежда - продължителност на предоставяне на услугата - 35 месеца. Общ бюджет, съобразен с капацитета на социалната услуга - 1 425 053,00 лв, включващ:
1. Разходи за заплати и осигуровки: 893 121,61 лв.
2. Разходи за постелен инвентар и олекотени завивки - 1 420,00 лв.
3. Разходи за командировки - 500,00 лв.
4. Разходи за застраховки - 1 000,00 лв. (застраховка на персонала - трудова злополука, застраховка на оборудване и обзавеждане);
5. Разходи за медикаменти - 3 300,00 лв.(предвидено е инцидентно закупуване на медикаменти за спешен прием и заплащане на необходимите изследвания, при невъзможност на потребителите да ги заплатят сами);
6. Разходи за външни услуги - 53 551,29 лв.(Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги; Поддръжка на: компютри и офис техника, пожарогасители и пожароизвестителни системи, асансьор и платформи за хора с увреждания; телекомуникационни услуги; дезинфекция, дезинсекция и дератизация; трудова медицина; пране на спално бельо);
7. Вода, горива и енергия - 378 793,99 лв.
8. Разходи за материали - 88 366,11 лв. (санитаро - хигиенни материали; канцеларски материали; дидактични материали);
9. Разходи за храна - 5 000,00 лв.
ДЦДТМУ р-н Надежда - продължителност на предоставяне на услугата - 35 месеца. Общ бюджет, съобразен с капацитета на социалната услуга - 963 105,00 лв, включващ:
1. Разходи за заплати и осигуровки: 791 749,03 лв.
2. Разходи за постелен инвентар - 2 000,00 лв.
3. Разходи за командировки - 500,00 лв.
|
0.00
|
0.00
|
| Д3 - Продължение на дейност 3: Предоставяне на 7 нови социални услуги в общността: (Продължение на дейност 3):
4. Разходи за застраховки - 1000,00 лв.(застраховка на персонала - трудова злополука, застраховка на оборудване и обзавеждане);
5. Разходи за медикаменти - 700,00 лв.
6. Разходи за външни услуги - 23 551,09 лв.(Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги; Поддръжка на: компютри и офис техника, пожарогасители и пожароизвестителни системи, асансьор и платформи за хора с увреждания; телекомуникационни услуги; дезинфекция, дезинсекция и дератизация; трудова медицина; пране на спално бельо);
7. Вода, горива и енергия - 78 309,10 лв.
8. Разходи за материали - 47 795,78 лв.(санитаро - хигиенни материали; канцеларски материали; дидактични материали);
9. Разходи за храна - 17 500,00 лв.
ДЦДУ р-н Надежда - продължителност на предоставяне на услугата - 35 месеца. Общ бюджет, съобразен с капацитета на социалната услуга - 1 368 187,00 лв, включващ:
1. Разходи за заплати и осигуровки: 622 120,14 лв.
2. Разходи за постелен инвентар - 1 750,00 лв.
3. Разходи за командировки - 500,00 лв.
4. Разходи за застраховки - 1000,00 лв. (застраховка на персонала - трудова злополука, застраховка на оборудване и обзавеждане);
5. Разходи за медикаменти - 700,00 лв.
6. Разходи за външни услуги - 73 141,46 лв.(Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги; Поддръжка на: компютри и офис техника, пожарогасители и пожароизвестителни системи, асансьор и платформи за хора с увреждания; телекомуникационни услуги; дезинфекция, дезинсекция и дератизация; трудова медицина; пране на спално бельо);
7. Вода, горива и енергия - 593 112,10 лв.
8. Разходи за материали - 58 363,30 лв.(санитаро - хигиенни материали; канцеларски материали; дидактични материали);
9. Разходи за храна - 17 500,00 лв.
ЦОП р-н Подуяне - продължителност на предоставяне на услугата - 34 месеца. Общ бюджет, съобразен с капацитета на социалната услуга - 1 388 187,00 лв, включващ:
1. Разходи за заплати и осигуровки: 821 287,08 лв.
2. Разходи за постелен инвентар и олекотени завивки - 1 420,00 лв.
3. Разходи за командировки - 500,00 лв.
4. Разходи за застраховки - 1 000,00 лв.(застраховка на персонала - трудова злополука, застраховка на оборудване и обзавеждане);
5. Разходи за медикаменти - 3 200,00 лв.(предвидено е инцидентно закупуване на медикаменти за спешен прием и заплащане на необходимите изследвания, при невъзможност на потребителите да ги заплатят сами);
6. Разходи за външни услуги - 57 856,72 лв.(Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги; Поддръжка на: компютри и офис техника, пожарогасители и пожароизвестителни системи, асансьор и платформи за хора с увреждания; телекомуникационни услуги; дезинфекция, дезинсекция и дератизация; трудова медицина; пране на спално бельо);
7. Вода, горива и енергия - 412 533,75 лв.
8. Разходи за материали - 85 889,45 лв.(санитаро - хигиенни материали; канцеларски материали; дидактични материали);
9. Разходи за храна - 4 500,00 лв.
ДЦДУ кв. Горна Баня - продължителност на предоставяне на услугата - 34 месеца. Общ бюджет, съобразен с капацитета на социалната услуга - 1 332 795,00 лв, включващ:
1. Разходи за заплати и осигуровки: 518 350,76 лв.
2. Разходи за постелен инвентар - 1 750,00 лв.
3. Разходи за командировки - 500,00 лв.
4. Разходи за застраховки - 1000,00 лв.(застраховка на персонала - трудова злополука, застраховка на оборудване и обзавеждане);
5. Разходи за медикаменти - 600,00 лв.
6. Разходи за външни услуги - 104 574,37 лв.(Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги; Поддръжка на: компютри и офис техника, пожарогасители и пожароизвестителни системи, асансьор; телекомуникационни услуги; дезинфекция, дезинсекция и дератизация; трудова медицина; пране на спално бельо);
7. Вода, горива и енергия - 464 137,35 лв.
8. Разходи за материали - 224 882,52 лв.(разходът включва: санитаро - хигиенни материали; канцеларски материали; дидактични материали);
9. Разходи за храна - 17 000,00 лв. |
0.00
|
0.00
|
| Д3 - Продължение на дейност 3: Предоставяне на 7 нови социални услуги в общността: За всяка от седемте услуги, в разбивка на разходите са заложени различни суми, съобразени с общия бюджет на всяка една услуга, който е формиран от различни по размер стандарти, приравнени към близки действащи услуги, с цел плавно преминаване към държавно делегирани дейности, след приключване на проекта, а именно: ДЦДТМУ – стандарт - 9064,00 лв. за 2020 г. и е актуализиран с 10% за всяка следваща година; ДЦДУ – стандарт – 12 870,00 лв. за 2020 г. и е актуализиран с 10% за всяка следваща година; ЦОП – стандарт 4022,00 лв. за 2020 г. и е актуализиран с 10% за всяка следваща година.
Всяка услуга е позиционирана в различна сграда, което предполага различни разходи за нейната издръжка, което също е съобразено с разпределението на бюджета.
Предвид продължителността на провеждане на процедури по ЗОП са изготвени и открити процедури, които са остойностени и също оказват влияние върху разпределянето на бюджета по видове услуги и видове разходи.
Предвидените разходи за „Разработване на документи, необходими за функциониране на социалните услуги“ са в размер на 10 000,00 лв. Документите, които следва да бъдат разработени са:
1. Формуляр - Заявление за ползване на социална услуга;
2. Формуляр - Оценка на потребностите на детето;
3. Методика за оценка на потребностите на детето;
4. Бланка за предоставяне на социална услуга на дете/семейство;
5. Писмена методика за предоставяне на услугите/За услугите ДЦДУ и ДЦДТМУ, като се вземе в предвид опита на действащи към момента социални услуги, със сходен тип дейност/;
6. Писмена информация за целите, целевата група и принципите на предоставяне на услугата на всички заинтересовани лица и организации в общността;
7. Правила и процедури за достъпа до информация с оглед запазване на нейната поверителност;
8. Вътрешни правила, регламентиращи цялостния процес по предоставяне на услугите, включително правата и задълженията на персонала и клиентите съобразно вида на социалните услуги;
9. Правила за предотвратяване на неприемливо поведение;
10. Правила и процедури за работа с детето, предпазващи от насилие, злоупотреба и дискриминация;
11. Разработена писмена процедура за уведомяване на съответните компетентни органи, родителя и/или настойника/попечителя при инцидент, който засяга живота и/или здравето на дете, ползващо услугата. Процедурата включва и реда за регистриране на инцидентите и причините, довели до тях;
12. Писмена процедура за защита от насилие, злоупотреби и дискриминация;
13. Писмена процедура за подаване на жалби;
14. Писмена процедура за действие при сигнал за насилие или друга рискова ситуация за дете от член на персонала, децата или други лица;
15. Процедура за взаимодействие с други институции в случаите на насилие, злоупотреба с дете и дискриминация;
16. Процедура при смърт на потребител;
17. План за действие при бедствия, аварии, инфекциозни заболявания и други критични ситуации, включително реда за евакуация, който е съгласуван с органите за пожарна безопасност и защита;
18. Процедура за подбор на доброволци. Проект на договор за наемане на доброволци, в съответствие с правата на детето;
19. Процедура за посещение на външни лица. (Регистрационна книга за посещение на външни лица);
20. Правилник за вътрешния трудов ред;
Разработването на горецитираните документи е необходимо във връзка с изпълнение на регламентираните правила и качествено функциониране на социалните услуги , касаещи документооборота и управлението във всяка една социална услуга. |
0.00
|
0.00
|
| Д3 - Продължение на дейност 3: Предоставяне на 7 нови социални услуги в общността: 1. В санитарно-хигиенни материали са предвидени всички необходими материали за почистване на помещения и повърхности, както е предвидено всичко необходимо за дезинфекция и защита на персонала и потребителите всички необходими материали за почистване и дезинфекция на санитарни помещения, спални помещения.
2. В канцеларски материали са предвидени всички необходими материали за функциониране на услугите, а именно - хартия, химикалки, тонер касети, папки, класьори, кламери и др.
3. В дидактични материали са предвидени материали, които ще спомагат за по-качествено и ефективно предоставяне на услугите, създаване и организиране на различни по вид ателиета, клубове по интереси, индивидуални и групови дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на потребителите, като чрез тях ще се развиват техните специфични дефицити, съобразени с вида и степента на увреждане - фина моторика, ориентация, хигиенни навици, социални умения и др. В тях сме предвидили материали за машини за изрязване, шаблони, бои, четки, глина, материали за изрязване, лепене, декориране, оцветяване и др.
Направено е допълнително проучване като са разгледани предложения на три застрахователни компании и анализ на „ЕС ДИ АЙ ГРУП“ ООД за застраховка „Гражданска отговорност“ както следва:
- ЗАД „Булстрад“ - 420,00 лв.
- „ДЗИ – 03“ АД - 527,71 лв.
- ЗАД „Армеец“ - 407,38 лв.
Прилагаме подкрепяща документация (примерна оферта с предложения на три застрахователни компании).
На базата на представените предложения се формира средна цена (на годишна база): 451,70 лв.
Общата стойност на разхода за застраховка „Гражданска отговорност“ възлиза както следва:
- за 1 година 451,70 лв.
- за 3 години 1 355,10 лв.
Следва да се има предвид, че предложенията на застрахователните компании включват покриване на стандартен риск при стандартен автомобил.
В предложенията не са включени допълнителните рискове, които биха могли да бъдат включени във връзка с подобренията на стандартен микробус и спецификата на потребителите, които следва да бъдат превозвани, а именно деца с увреждания и деца с тежки множествени увреждания.
На база на проучването разходът за застраховка „Гражданска отговорност“ е преразгледан и следва да бъде намален на 1 400,00 лв. (сумата е индикативна и включва, основната застрахователна премия, без да са взети предвид индикативни суми за допълнителни застрахователни рискове към застраховка „Гражданска отговорност“, в случай че възникнат). При първоначалното формиране на бюджета на Център за обществена подкрепа кв.„Драгалевци“, със сумата от 11 000,00 лв. е намален разходът за външни услуги, за да се спази общата сума за издръжка на услугата и респективно цялостната стойност за предоставяне на услугата, формирана на база стандарти и продължителност на предоставянето й. След преразглеждане на предвидената индикативна сума за застраховка „Гражданска отговорност“, разликата от 9 600,00 лв. е върната в компонент „Външни услуги“. |
0.00
|
0.00
|
