| Извършване на подбор и наемане на персонал: Инвестиционното намерение за разширяване дейността на фирмата се основава на детайлен анализ относно:
1)тенденции на пазара на лечебни препарати и хранителни добавки
2) място за изграждане на складовата база
3) оценка на необходимите човешки ресурси
1) Фирмата оперира основно в два от сегментите на фармацевтичния пазар - дистрибуция на лекарствени изделия и производство на хранителни добавки. В национален план, през 2014 г. оборотът на лекарствените продукти и хранителни добавки нараства с 8,2% и надминава 2.7 млрд лв., като очакванията са растежа да продължи.
Най-бързорастящата категория продукти в аптеките продължават да бъдат хранителните добавки. Техните продажби за 2014 г. са се увеличили с 14.7% (пазар от над 290 млн. лв.) В групата на хранителните добавки влизат около 3 хил. продукта, които се продават само в аптеките. През първото полугодие на 2015 г. купените добавки са на стойност 128 млн. лева, което е ръст от 20.4% спрямо същия период на 2014 г. и се очаква тенденцията да се запази. Клиентите, които проявяват интерес към хранителни добавки, са от всички възрастови групи. Част от тях са с остри или хронични здравословни проблеми, но значителна част са здрави хора с отношение към запазване на здравето си.
Въз основа на тези данни ние възнамеряваме да продължим дейността си и в двете посока на производсто и търговия със собствени и чужди продукти. За собствените си продукти ползваме и други дистрибутори - Либра АД, Стинг ООД, Софарма Трейдинг, Астра-мед ООД, Фармнет АД, като по този начин достигаме и до клиенти във всяка една точка на страната.
2) В края на 2014 г., във фирмата работят 71 човека. Складовата база е разположена в гр. София, чрез която фирмата покрива 40% от територията на страната и достига до ключови градове като Пловдив, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Благоевград, Сандански и др.
Със създаването на новата база в гр. Стралджа ще осигурим изпълнението на основната поставена цел пред фирмата ( изведена и като главна цел на проекта) - покритие на 85% от територията на страната със собствена логистика. Изборът бе извършен съобразно отличната транспортна достъпност до главни пътни артерии и големи консуматорски центрове, както и заради наличието на свободен човешки ресурс в общината, който би могъл да изпълнява по-гоолямата част от предвидените дейности в складовата база.
3) При оценката на необходимия персонал ни се ръководехме от идеята за цялостно изграждане на съвременен логистичен обект, с всички елементи на складиране, доставка и продажба на артикулите. Възнамеряваме да поддържаме стокова нализност, аналогична на склада си в София, поради което съвсем обективно извършихме оценка на нужните ни хора, и специфицирахме техните позиции.
В резултат извършения анализ, планираме за дейността в складовата ни база в гр. Стралджа да наемем общо 34 нови служители, подбрани от целевите групи:
Търговски представител 2
Касиер в счетоводството 2
Търговски агент 2
Началник склад 1
Началник смяна 2
Манипуланти 8
Подреждачи 2
Склададжия 2
Шофьор лекотоварен автомобил 6
Диспечер транспортни средства 1
Фактурист 4
Работник поддръжка на сгради 1
Хигиенист 1
Извън посочените позиции, склада ще бъде управляван от магистър - фармацевт ( съгласно изискванията на закона), което е още едно създадено работно място. В допълнение, при разрастване на обема на производство на собствените ни продукти ще създадем временна работа и за около 30 души, занимаващи се със събиране на билки, които са основата на нашите хранителни добавки. |
4 750.00
|
0.00
|
| Наемане на служители на новооткритите работни места: Със селектираните лица в рамките на дейност 1 ще бъдат сключени трудови договори, съобразно позициите, за които те са кандидатствали и са били избрани.
Новите позиции са съгласно НКПД 2011
• Търговски представител -33223003 / 2 бр. /
• Касиер ( Касиер в счетоводството ) – 43112003 ( 2 бр.)
• Доставки, маркетинг и реклама (Търговски агент) – 33223001 ( 2 бр.)
• Фактурист – 43112005 (4 бр.)
• Началник склад – 43212021 ( 1 бр.)
• Манипуланти и подреждачи ( Технически изпълнител )- 41102006 (10 бр.)
• Началник смяна ( Технически изпълнител )- 41102006 (2 бр.)
• Приемно отделение (Склададжия) 43212014 (2 бр.)
• Шофьор лекотоварен автомобил – 83222006 ( 6 бр.)
• Диспечер транспортни средства – 43232007 (1 бр.)
• Техническа поддръжка (Работник поддръжка на сгради) - 71192016 (1 бр.)
• Хигиенист (Чистач / хигиенист ) – 91120004 – 1 бр.
Организацията на работа в обекта е базирана на досегашния ни опит, където в работа с клиенти са заети търговските представители и търговските агенти (те обикалят по места и се срещат с клиентите). В склада работят пряко началник склада, който отговаря за общата организация на рабтатата и за началник смените, които от своя страна отговарят за работата на подреждачите ( подреждат продуктите в склада след доставянето и заприходяването) и манипулантите ( подреждат заявките към клиенти).
Доставката до клиентите се осъществява след фактуриране и изписване на количествата от фактуристите, като стоката се приема от склада от шофьорите, чиято работа се наблюдава от диспечер транспортни средства. Касиер -счетоводител, техническата поддръжка и хигиениста имат задължения свързани с общата дейност на фирмата.
За нуждите на управление на проекта, в екипа ще включим и управителя на склада - като координатор, като неговите задачи ще са основно във връзка с подбора ан персонала, организация и контрол на дейността на новите работници и тяхното инструктиране , създаване на документация за нуждите на техническите отчети. |
229 656.00
|
228 721.28
|
| Закупуване на оборудване необходимо за дейността на фирмата и новооткритите работни места: Тъй като обема на дейност е специфичен, а броя на нови работници е голям, предвиждаме и значителна инвестиционна дейност по закупуване на оборудване и обзавеждане, като финансирането ще бъде осигурено основно от Велеви Фарма ООД, а една малка част ще е по проекта.
Планираме в рамките на проекта да закупим следните активи и артикули, обособени по групи:
1) стопански инвентар и работно облекло - включва столове и бюра за склада и офисите, както и работно облекло за 20 души от новоназначените служители
2) Техническо оборудване - компютри, лаптопи, антивирусен софтуер, печатно-копирни устройства, касови апарати, шредери, броячи за банкноти.
3) специализирано оборудване - електрокар, товарни колички - 2 вида ( за склада и за шофьорите), стелажи за продуктите, хладилна витрина за съхранение на термолабилни лекарства.
Избраното оборудване е съобразено с дейността на работа на новоназначените служители, като може да бъде описано както следва:
- Работещите в склада ще
• Търговски представител -( 2 бр.) - използват лаптопи,
• Касиер ( Касиер в счетоводството ) –( 2 бр.)
• Доставки, маркетинг и реклама (Търговски агент) – ( 2 бр.)
• Фактурист – (4 бр.)
• Началник склад – ( 1 бр.) -работно облекло,
• Манипуланти и подреждачи ( Технически изпълнител )- (10 бр.) -работно облекло
• Началник смяна ( Технически изпълнител )- (2 бр.) - работно облекло
• Приемно отделение (Склададжия) - (2 бр.) - работно облекло
• Шофьор лекотоварен автомобил – ( 6 бр.) работно облекло
• Диспечер транспортни средства – (1 бр.)
• Техническа поддръжка (Работник поддръжка на сгради) - (1 бр.)
• Хигиенист (Чистач / хигиенист ) – 1 бр.
Всички служители от администрацията ще използват новата техника - компютри и принт/ копир устройствата, като са предвидени за оборудване 12 работни места директно в склада ( за манипуланти и подреждачи), и 13 в администрацията -за касиери, търговски агенти и търговски представители ( ще ползват лаптопи), диспечер транспортни средства, началник склад и началник смяна ( работят на сменен принцип), фактуристи.
Работното облекло е предвидено за всички , които имат достъп до склада - 20 ( шофьори, началник склад, началник смяна, манипуланти и подреждачи, диспечер транспортни средства, като включва различни артикули - панталони, елеци, работни обувки, якета и тениски за шофьорите.
За работата в склада е необходим електрокар, който ще бъде обслужван от един от техническите изпълнители, след изрично провеждане на обучение. Освен това са предвидени и товарни колички за склада, както и по-специализирани колички за шофьорите, за да могат да обслужват на място доставката на продукти при клиентите.
Касиер -счетоводителите ще използват освен описаната техника, и броя на банкноти, шредер и касовите апарати.
Стелажите и хладилна витрина за съхранение на термолабилни лекарства са задължителни елементи от складовото обзавеждане, и са със специални изисквания към изработката им, поради съхранението на лечебни препарати.
Извън това оборудване, което ще се закупи в рамките на проекта, Вeлеви Фарма OOД извършва инвестиции за над 300 000 лв, които включват автомобили за извършване на доставки, основни стелажни конструкции, оборудване за спазване на хигиенните норми при работа в аптечни складове, телекомуникационни съоръжения и системи, охранителна техника и т.н. |
87 615.00
|
80 942.04
|
| Осигуряване на трудова медицина за новоназначените служители: За спазване на законовите изисквания, и в духа на желанието ни новите служители да разполагат с оптимални трудови условия, предвиждаме в рамките на проекта да осигурим и дейност по трудова медицина. След избор на фирма от региона, ще определим и обхвата на услугата, като той задължително трябва да обхваща обичайните дейности залегнали като задължение на фирмите по трудова медицина - оформяне на досиета на служителите, проверка за качество на работната среда, осигуряване на профилактични прегледи. |
2 040.00
|
0.00
|
| Управление на проекта: Проектът на Велеви Фарма ООД за създаване на устойчиви работни места предвижда работа с голяма група лица. Поради тази причина екипа ни е формиран така, че да може да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на предвидените дейности.
За целта се предвижда екипа, който да е ангажиран за цялата продължителност на проекта, и се състои от:
• Ръководител екип – ръководител отдел Човешки ресурси във фирмата
• Координатор - управителя на обекта в гр. Стралджа
• Счетоводител - служител от администрацията в София
Организация на работата и техническо управление
Ръководителят на екипа, заедно с останалите членове, изготвят подробен план за действие за изпълнение на заложените дейности. Ръководителят ще разпределя дейностите и задачите между членовете на екипа. Всеки член на екипа ще е наясно със своите отговорности, като за целта ще се проведе вътрешно екипно обучение. Координацията между експертите ще включва редовни срещи на екипа и ясно разпределяне на задачите.
Финансово управление
В самото начало на проекта ще бъде изработен оперативен план за изпълнение на бюджета, като необходимите документи за отчитане на оперативното изпълнение ще бъдат съобразени с изискванията за отчитане по схемата "Ново работно място". Ще се следи за съответствието на извършваните разходи с нормативните документи и договорните изисквания. За разлика от бюджета, този финансов план отчита движението само на действителните парични потоци, свързани с изпълнението на проекта. Той ще се разработва месец за месец, за целия период на действие на проекта. По такъв начин чрез неговото изпълнение ще може да се контролира подготовката и изпълнението на дейностите, които да са ресурсно осигурени.
Счетоводна отчетност
Счетоводната отчетност ще осигурява необходимата информация за подготовка на доклади за разходвване на средствата и ще дава възможност за одиторска проследяемост и извършване на мониторинг.
Преки отговорности
Всички трима експерти от екипа ще са заети през цялата продължителност на проекта, като ще имат следните конкретни отговорности:
Ръководител проект
- отговорен за административното управление и отчитане
- участва при подбора на персонала
- участва при подготовка на тръжните процедури за доставка и провеждането на избор на изпълнители
- контролира работата на останалите от екипа
- води кореспонденцията с УО на ОПРЧР при необходимост
Координатор
- подпомага ръководителя в ежедневното управление на проекта
- организира дейността на новоназначените лица
- проследява качеството на извършваната от тях работа, като им осигуряват материали и техника, необходими за тяхната дейност
Счетоводител
- организира счетоводното отразяване на разходите по проекта
- изготвя трудовите договори на новите служители
- изчислява и превежда работните им заплати
- създава лично досие на всеки един служител
- подпомага ръководителя в финансовото управление на проекта |
19 050.00
|
6 501.40
|
| Мерки за публичност и информиране: Осигуряването на публичност на дейностите по проекта, и източника на финансиране е задължителна дейност, която ще се изпълнява в продължение на целия проект.
Наясно сме, и ще спазваме задължението при публикуване на информация да се следват правилата за визуализация, описани в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.
Задължителните изисквания на програмата са публичност и информиране към бенефициентите по подобни проекти са:
• Информация на уеб-сайта на бенефициента
Съобразно графика за изпълнение на проекта и предвидените дейности на интернет страницата ни http://www.velevipharma.com/ ще публикуваме информация за неговото текущо изпълнение. Информацията ще се подготвя и предоставя от екипа за управление на проекта, а ще се публикува от администратора на страницата, притежаващ съответните права.
• Информационен Плакат А3
Ще извърши дейност по производство и поставяне на 2 бр. информационен плакат, съдържащ информация за проекта, съгласно изискванията на т 2.2 на наръчника.
Единият ще е поставен на сградата на склада ни в гр. Стралджа, а другия на централния ни офис в София.
• Информационна листовка
Планираме производство на информационна листовка, която да разпространяваме сред своите клиенти, и по този начин да увеличим броя на информираните лица за своя проект. |
900.00
|
0.00
|
