Identification

UMIS Number BG16FFPR001-5.002-0006-C02
Project Name "Support for improving the material and technical base"
Beneficiary 000695388 "Coordination of Programmes and Projects" Directorate at Ministry of transport and communications
Funding CF ==> Transport connectivity programme 2021 - 2027
Date of the Contract/Order 11.09.2024
Start Date 11.09.2024
End Date 31.12.2029
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant In execution (starting date)
Location of Performance
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Description

Brief description 
Проектът ще подобри и надгради материално-техническата база в дирекция КПП, УО на ПТС., чрез закупуване на офис оборудване и обзавеждане, компютри, периферия, офис техника, както и на необходимите консумативи за тях, включително и други материални и нематериални активи. Предвижда се обезпечаване на месечни такси, абонаменти и лицензи. Обект на финансиране по тази БЛ е и необходимостта от закупуване на служебни мобилни телефони с включен мобилен интернет, както и други устройства със съпътстващи разходи.
В дейностите на проекта са предвидени закупуване или подмяна на материални и нематериални активи, използвани от ДКПП и финансирани по Програмата, когато са налице морално остарели или спрени от поддръжка устройства и софтуер, също и при необходимост от бракуване или подмяна на офис обзавеждане, като се закупят нови, по параметри, посочени от УО на ПТС.
Бюджетната линия ще оказва материално-техническа подкрепа на дирекция КПП, финансирайки СМР, консумативи и режийни разходи, като такси за асансьори, климатици, охрана, студена вода, ел. енергия и топлоенергия, осигуряващи базовите нужди на служителите на УО на ПТС. 
В проекта е предвидено и обезпечаване на мобилността при придвижване на експертите - необходима за изпълнението на служебните им задължения, като проверки на място, събития по "Стартиране на строителните дейности" и "Въвеждане в експлоатация", работни срещи, посещение на обекти с представители на ЕК и др.
Ресурсът по този проект обезпечава изпълнението на дейностите на УО на ПТС, във връзка с управлението и изпълнението на ПТС 2021-2027г., включвайки всички работни процеси и разходи, описани в дейностите на проекта за подобряване на административния капацитет, работната среда и материално-техническата база на УО. За начална дата на изпълнението на дейностите в обхвата са:
Проектът стартира от 01.09.2023 год.
Дейниост 1- 01.01.2024 г. - 31.12.2029 г,
Дейност 2 - 01.09.2023 г.  - 31.12.2029 г.
Activities
  • Activity: Закупуване на материални и нематериални активи: С цел постигане на необходимите нива на информационна сигурност, оптимизация на работните процеси, повишаване на енергийната ефективност, намаляване на енергийния отпечатък и осигуряване на среда за работа на служителите от дирекция КПП, съобразена със съвременните технологии при работата е идентифицирана необходимост от доставка на следното оборудване и софтуер: Работни станции и мобилни устройства Лаптоп Лаптоп за видеообработка Монитор Докинг станция Безжична мишка и клавиатура Мобилни телефони Копирни машини Система за управление на печата Цветна мултифункционална копирна машина А3 Цветна мултифункционална копирна машина А4 Софтуер Microsoft Office 3D AutoCAD Adobe Creative Cloud Windows 11 Pro Windows Server 2022 Datacenter Windows Server 2022 Datacenter CAL (16 core) AbbyyFine Reader 16 Adobe Acrobat Pro CorelDRAW Graphics Suite Microsoft System Center 2022 Лиценз за управление на печат SafeQ Антивирусни програми Мрежово оборудване 48 порта POE+ суич Шкаф климатизиран Дисков масив Сървър Непрекъсваемо токозахранване Лентово устройство/offline archive Точки за достъп до безжичната мрежа Управление на безжична мрежа* Стандартизация Внедряване на стандарт ISO 27001 - С-ми за управление на сигурността на информацията Предвид срока на програмата до 2029 г. и с цел по-висока икономическа ефективност, следва предвидения за доставка хардуер, софтуер и сертификация да бъде закупен и внедрен с удължена гаранция и ресертификация в рамките на 5 години. Детайлна обосновка на необходимостта от закупуване на предложените компоненти и описание на решението е дадено в приложение** Офис обзавеждането, което е собственост на Д КПП е неизменна част от материалните активи, необходими за работата на служителите й. В обхвата на Дейност 1 са включени и разходи за закупуване на ново офис обзавеждане, при възникнала необходимост от ново или подмяна на старо. В дейността е предвидено и обезпечаване на мобилността при придвижване на експертите - необходима за изпълнението на служебните им задължения, като проверки на място, събития по "Стартиране на строителните дейности", "Въвеждане в експлоатация", работни срещи, визити с представители на ЕК и др. При анализ направен за предишен програмен период, служителите са осъществили 144 бр. проверки на място. За същия период са осъществени и пътувания с цел проследяване на мерките по публичност на различни места в страната. Броят на служителите, на които се налага да пътуват регулярно във връзка с проследяване на изпълнението и контрола на проекти по ПТС в рамките на дирекция КПП е около 40 човека. Предвидено е закупуването на 3 бр. моторни превозни средства, с които могат да пътуват различни екипи до различни точки на страната. В следствие на това ще се оптимизира работата и изпълнението на преките задължения на служителите в УО на ПТС, както и работните дейности свързани с организиране на проверки на място, проверки на приключили проекти, съгласно чл. 71 "Дълготрайност на операциите" от Регламент 1303/2013, във връзка с упражняване на засилен мониторинг, предвид поет ангажимент от ЕК, по проекти, за които има разследване или проверка от контролиращите органи, отговарящи за разходването на европейски средства. Технически характеристики и изисквания към транспортните средства, включително изискванията към гаранционното обслужване ще бъдат заложени в техническата спецификация към обществената поръчка. Проектът предвижда обезпечаване на материални и нематериални активи, необходими за изпълнението на служебните задължения и функции на служителите в в дирекция КПП - в случаи, които водят до бракуване, подмяна и закупуване на нови отговарящи на конкретните характеристики, посочени от УО на ПТС, необходими за експлоатацията им. * Приложение 1 по Дейност 1 **Приложение 2 по Дейност 1, Contracted Amount: 1 334 923.48 , Reported Amount: 2 179.52
  • Activity: Такси, услуги и СМР: Дейността ще обезпечи материално-техническата база и работния процес на служителите в дирекция "Координация на програми и проекти", чрез финансиране на разходите за такси, услуги и СМР свързани с експлоатацията и поддръжката й, както на компютърната, периферна и мобилна техника. Поддръжката на софтуера закупен по Дейност 1, домейн на интернет сайтове - собственост на УО и прилежащите такси към тях също са предмет на тази дейност, включително предвидените лицензи, които ще бъдат закупени и/или обслужвани по Дейност 2 са: Microsoft Office; 3D AutoCAD; Adobe Creative Cloud; Windows Server 2022 Datacenter (ОЕМ); Windows Server 2022 Datacenter CAL (16 core); AbbyFine Reader 16; Adobe Acrobat Pro; CorelDRAW Graphics Suite; Microsoft System Center 2022; Лиценз за управление на риска Paliside; MS Project; Canva и други, ако е идентифицирана необходимост. Към новозакупените софтуери и лицензи ще започне начисляване на такси след 5 година - поради наличието на включена гаранционна поддръжка от производителя, която се предлага със закупуването на продуктите. По тази дейност се обезпечават всички задължителни текущи разходи, свързани с експлоатацията на транспортните средства, които подпомагат работата на УО на ПТС - гориво, поддръжка, ремонт и обслужване на транспортните средства, годишни технически прегледи, застраховки, такси, нотариални и данъчни услуги, вкл. закупуване на резервни части. Транспортните средства ще бъдат брандирани в съответствие с изискванията за информация и публичност. За обезпечаване на базовите потребности за офис помещенията на Д КПП е планирано покриване на регулярните такси, които включват режийни разходи за студена вода, електроенергия и топлоенергия; поддръжка на асансьори, климатици; осигуряване на денонощна охрана; разходи за месечни такси за мобилни телефони и интернет за служебните телефони и други устройства на служителите на УО на ПТС., Contracted Amount: 1 068 148.36 , Reported Amount: 113 434.20

Participating Organizations

Partners None
Contractors
  • Contractor: KOREKT - PREMESTVANE OOD, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 184.07
  • Contractor: REGISTER.BG, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 108.00
  • Contractor: ROSBUL TRANS, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 60.30
  • Contractor: ZK LEV INS AD, Contracted Amount*: 2 389.38 , Reported Amount**: 2 389.38
  • Contractor: TOP DRIVE LTD, Contracted Amount*: 2 179.05 , Reported Amount**: 2 179.07
  • Contractor: CAPITAL MUNICIPALITY, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 237.26
  • Contractor: MINISTRY OF E-GOVERNANCE, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 16 664.60
  • Contractor: ROEL-98, Contracted Amount*: 638.90 , Reported Amount**: 1 668.56
  • Contractor: DYNAPHOS, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 1 249.37
  • Contractor: UNIKEN, Contracted Amount*: 3 339.92 , Reported Amount**: 2 146.92
  • Contractor: BULGARIAN POSTS, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 6 463.38
  • Contractor: VALI COMPUTERS LTD, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 510.96
  • Contractor: PETROL, Contracted Amount*: 4 711.49 , Reported Amount**: 2 992.25
  • Contractor: AIFEST, Contracted Amount*: 7 990.51 , Reported Amount**: 4 388.16
  • Contractor: VIVACOM BULGARIA , Contracted Amount*: 19 049.18 , Reported Amount**: 11 789.52
  • Contractor: INSECTA BG, Contracted Amount*: 0.00 , Reported Amount**: 184.07
  • Contractor: SALAMANDER ASO LTD, Contracted Amount*: 109 773.96 , Reported Amount**: 62 397.85
Subcontractors None
Members of the Consortium None

Notes:

* The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:

  • For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project
  • The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor
  • The beneficiary has reported over again expenses to the MA

** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary

Indicators

Indicator 1 Доставено оборудване, обзавеждане, машини, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 366.00 , Reached amount: 0.00
Indicator 2 Purchased vehicles, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 3.00 , Reached amount: 0.00
Indicator 3 Purchased software products and licenses, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 60.00 , Reached amount: 3.00
Indicator 4 Overhead/utilities and other services provided, Measure Unit: months, Base Value: 0.00 , Target amount: 576.00 , Reached amount: 99.00
Indicator 5 Consumables for office equipment and stationery, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 24.00 , Reached amount: 1.00

Financial Information

Total Project cost 2 403 071.84 EUR
Grant 1 500 000.50 EUR
Self amount 903 071.34 EUR
Total actual amounts paid 115 613.61 EUR
Percentage of EU co-financing 85.00 %

Financial Corrections

None

Notes:

1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower.

2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment.

Procurements

Procedure 1 Subject to due process: Дезинфекция и дератизация на сградния фонд на МТС, Estimated Amount: 9 203.25
  • Differentiated position 1: Дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сградите на Министерството на транспорта и съобщенията /МТС/, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11, ул. „Ген. Гурко”№ 5 и ІV-тия етаж на ул. „Ген. Гурко” № 6.
    Contractor: INSECTA BG
    Contract total funded value: 0.00
Procedure 2 Subject to due process: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на МТС без изискване за ТП., Estimated Amount: 0.00
  • Differentiated position 1: Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане за нуждите на МТС без изискване за ТП.
    Contractor: PETROL
    Contract total funded value: 4 711.49
Procedure 3 Subject to due process: Доставка на канцеларски материали , Estimated Amount: 92 032.54
  • Differentiated position 1: Доставка на канцеларски материали
    Contractor: ROEL-98
    Contract total funded value: 638.90
Procedure 4 Subject to due process: Застраховане на автомобили, собственост на Д КПП, Estimated Amount: 0.00
  • Differentiated position 1: Застраховане на автомобили, собственост на Д КПП
    Contractor: ZK LEV INS AD
    Contract total funded value: 2 389.38
Procedure 5 Subject to due process: Извънгаранционно обслужване и техническо поддържане на климатичните и вентилационни инсталации, обслужващи дирекция „Координация на програми и проекти", Estimated Amount: 25 564.59
  • Differentiated position 1: Извънгаранционно обслужване и техническо поддържане на климатичните и вентилационни инсталации, обслужващи дирекция „Координация на програми и проекти"
    Contractor: AIFEST
    Contract total funded value: 7 990.51
Procedure 6 Subject to due process: Комплексна поддръжка (техническо обслужване) - авариен ремонт и профилактика на асансьори, Estimated Amount: 30 677.51
  • Differentiated position 1: Обособена позиция 2.Абонаментно сервизно обслужване на асансьори, обслужващи дирекция „Координация на програми и проекти" при МТС на адрес ул."Ген. Йосиф В. Гурко" 6, гр.София
    Contractor: UNIKEN
    Contract total funded value: 3 339.92
Procedure 7 Subject to due process: Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на МТС и намиращите се в тях движими вещи, Estimated Amount: 1 596 375.96
  • Differentiated position 1: Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административните сгради и имоти, предоставени за управление на МТС и намиращите се в тях движими вещи
    Contractor: SALAMANDER ASO LTD
    Contract total funded value: 109 773.96
Procedure 8 Subject to due process: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с две обособени позиции., Estimated Amount: 36 813.02
  • Differentiated position 1: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE/5G с национално покритие ”
    Contractor: VIVACOM BULGARIA
    Contract total funded value: 13 292.76
Procedure 9 Subject to due process: Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор с две обособени позиции. , Estimated Amount: 30 677.51
  • Differentiated position 1: Обособена позиция № 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE/5G с национално покритие ”
    Contractor: VIVACOM BULGARIA
    Contract total funded value: 5 756.42
Procedure 10 Subject to due process: Техническо обслужване на моторни превозни средства ползвани от МТС, Estimated Amount: 35 785.32
  • Differentiated position 1: Техническо обслужване на моторни превозни средства ползвани от МТС
    Contractor: TOP DRIVE LTD
    Contract total funded value: 2 179.05

Notes:

All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN