Identification

UMIS Number BG16RFOP002-2.040-0160-C03
Project Name Improving production capacity in "RETROUJUT AKSAGA" LTD.
Beneficiary 128557320 "RETROUJUT AKSAGA" LTD.
Funding ERDF ==> Innovations and Competitiveness 2014-2020
Date of the Contract/Order 17.02.2020
Start Date 17.02.2020
End Date 20.03.2021
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant Terminated (termination date)
Location of Performance
  • България, Северна и югоизточна България (BG3), Югоизточен (BG34), Ямбол (BG343), Ямбол, гр.Ямбол

Description

Brief description 
Общата цел на проектопредложението е: Повишаване конкурентоспособността на „Ретроуют Аксага” ООД и засилване на експортния потенциал на предприятието чрез подобряване на производствения капацитет.

Специфичните цели на проекта са:
1. Подобряване на производствените процеси: увеличаване на производствения капацитет и автоматизиране на производствения процес и като следствие разширяване на пазарното присъствие на вътрешния и външен пазар.
2. Намаляване на производствените разходи чрез увеличаване на производителността, намаляване на производственото потребление на електрическа енергия и респективно увеличаване на добавената стойност на продукцията.

Планираната дейност, чрез която ще се постигнат посочените цели, е: „Дейност за подобряване на производствения капацитет“ насочена към: 
-	Подобряване на производствените процеси; 
-	Намаляване на производствените разходи.

В резултат на изпълнението на посочената дейност „Ретроуют Аксага” ООД ще постигне следните основни резултати:
1. Подобрени производствени процеси: 2бр.(разкрояване на заготовки от плоскости и настилане на дамаски).
2. Увеличен общ производствен капацитет: 10,00%.
3. Намаляване на производствените разходи: с около 3,02 лв./бр. готов продукт
4. Проект изпълнен в област на (ИСИС): Индустрия за здравословен живот и био-технологии - 1бр.
5. Нарастване на производителността: 21,58%.
6. Изменение на средните генерирани приходи от износ: 48,75%
7. Нарастване на нетните приходи от продажби: 29,97%
8. Вътрешна норма на възвръщаемост: 15,55%
9. Положителен екологичен ефект върху природните ресурси и околната среда.

Основните проблеми на „Ретроуют Аксага” ООД - недостатъчен производствен капацитет и ресурсно неефективно производство ще бъдат решени чрез изпълнението на проекта и кандидатът ще подобри конкурентоспособността си и ще си осигури устойчиво стабилно пазарно присъствие при най-адекватното съотношение между разходи и ползи.
Activities
  • Activity: Дейност за подобряване на производствения капацитет на "Ретроуют Аксага" ООД: Дейността за подобряване на производствения капацитет ще бъде изпълнена чрез придобиване на следните дълготрайни активи: 1. Обработващ център с цифрово - програмно управление – 1бр; 2. Автоматизирана настилаща количка за платове с маса -1бр. Процесите в производствената дейност на „Ретроуют Аксага“ ООД са: разкрояване(фрезоване и пробиване) на заготовки от плоскости; сглобяване на корпуси; настилане на дамаски; кроене, рязане и шиене на дамаски; разкрояване и пикиране с дунапрен; тапициране; монтаж и опаковане. Придобитите по проекта активи ще доведат до: 1. Подобряване на производствените процеси разкрояване на заготовки от плоскости и настилане на дамаски чрез: - Увеличен производствен капацитет за разкрояване на заготовки от плоскости. За разкрояването на заготовки от плоскости в момента се ползват 35бр. амортизирани и нископроизводителни машини с ръчно водене(бормашини, банциги и пакетен циркуляр). Общо с тях при максимална средна скорост се фрезоват и пробиват 15,4м./мин. При закупувания по проекта Обработващ център максималната средна скорост на пробиване и фрезоване ще бъде 21,5м/мин.(максимална скорост на фрезоване 35м/мин и на пробиване 8м/мин.) , тоест чрез него ще се постигне около 40% увеличен производствен капацитет за разкрояване на заготовки от плоскости. - Увеличен производствен капацитет за настилане на дамаски. Към момента настилането се извършва ръчно и ангажира сериозен човешки ресурс, при което максималната скорост на настилане е 70м/мин. При закупуваната по проекта Автоматизирана настилаща количка максималната скорост на настилане е 105 м/мин., тоест чрез нея ще се постигне 50% увеличение на производствения капацитет за настилането на дамаски. - Увеличен общ производствен капацитет През 2018г. кандидатът достига максимален ръст на производство, изчерпва общия си производствен капацитет и не може да задоволи нарастващото клиентско търсене. Кандидатът е обезпечил напълно останалите производствени етапи/процеси, но не може да произвежда повече готови продукти поради липсата на производствен капацитет за настилане на дамаска и за разкрояване на заготовки от плоскости. По тази причина не може да разгърне и експортния си потенциал, тъй като потребителите зад граница изискват изпълнение на големи поръчки в кратки срокове. Увеличеният с 40% производствен капацитет за разкрояване на заготовки от плоскости и с 50% за настилане на дамаски ще доведе до 10% увеличен общ производствен капацитет. 2. Намаляване на производствените разходи чрез: - Увеличаване на производителността. Към момента 1 заето лице произвежда около 106 бр. готов продукт/год. Към края на втората година след изпълнението на проекта 1 заето лице ще произвежда около 116 бр. готов продукт/год. или с 9% повече. В момента за производството на 12 105 бр. готов продукт/година, разходът за персонал е 103.35 лв/бр. готов продукт. В края на втората година след изпълнението на проекта за производство на 13 300 бр. готов продукт/година, разходът за персонал ще бъде 101.22 лв/ бр. готов продукт или с около 2.05% по-малко. Предвид описаното ще се постигне 2,12 лв намаление на разхода за персонал на бр. готов продукт. - Намаление на количеството потребявана в производството ел. енергия. Към момента процесът разкрояване на заготовки от плоскости се извършва с гореописаните нископроизводителни и неенергоефективни ръчни машини. Предвидените за закупуване по проекта машини са качествено нов клас и респективно високопроизводителни и енергоефективни, вследствие на което годишната икономия на електроенергия изчислена на база оферти и при 10% повече произведена продукция след проекта се очаква да бъде около 94 409 kWh/год. Предвид посочената годишната икономия на електроенергия след изпълнението на проекта ще се постигне намаление на производствените разходи за електрическа енергия с 0,90лв/бр. готов продукт. Описаните икономии ще доведат до общо намаляване на производствените разходи с около 3,02 лв./бр. готов продукт., Contracted Amount: 142 497.05 , Reported Amount: 0.00

Participating Organizations

Partners None
Contractors None
Subcontractors None
Members of the Consortium None

Notes:

* The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:

  • For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project
  • The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor
  • The beneficiary has reported over again expenses to the MA

** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary

Indicators

Indicator 1 Нарастване на производителността, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 21.58 , Reached amount: 0.00
Indicator 2 Изменение на средните генерирани приходи от износ, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 48.75 , Reached amount: 0.00
Indicator 3 Нарастване на нетните приходи от продажби, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 29.97 , Reached amount: 0.00
Indicator 4 Number of enterprises receiving support, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00
Indicator 5 Number of enterprises receiving grants, Measure Unit: enterprises, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 0.00

Financial Information

Total Project cost 142 497.05 EUR
Grant 99 747.94 EUR
Self amount 42 749.11 EUR
Total actual amounts paid 0.00 EUR
Percentage of EU co-financing 85.00 %

Financial Corrections

None

Notes:

1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower.

2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment.

Procurements

Procedure 1 Subject to due process: Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на: 1. Обработващ център с цифрово - програмно управление - 1бр.(обособена позиция № 1) 2. Автоматизирана настилаща количка за платове с маса - 1бр.(обособена позиция № 2), Estimated Amount: 142 497.05
  • Differentiated position 1: Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на Обработващ център с цифрово - програмно управление - 1бр.
    Contractor:
    Contract total funded value:
  • Differentiated position 2: Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на Автоматизирана настилаща количка за платове с маса - 1бр.
    Contractor:
    Contract total funded value:

Notes:

All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN