Identification

UMIS Number	BG65AMPR001-1.001-0003-C01
Project Name	Provision of funding for operational costs for SHTAFs
Beneficiary	129010666 Migration Directorate – Ministry of Interior
Funding	FUMI ==> Programme Bulgaria - AMIF
Date of the Contract/Order	04.09.2023
Start Date	04.09.2023
End Date	04.01.2027
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant	In execution (starting date)
Location of Performance	България

Description

Brief description

Дирекция „Миграция“ е единствената национално компетентна структура, отговорна за управлението на Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ), където се настаняват  граждани на трети страни, с цел идентификация и обезпечаване изпълнението на мерките по връщането или експулсирането им.

Обезпечаването нуждите на Специалните домове за временно настаняване на чужденци спомага за адекватно им управление и ефективно изпълняване на основните функции. Натоварването в работния процес на всички структурни звена в двата дома в невъзможните за прогнозиране периоди на засилен миграционен натиск, засилва усилията на дирекция Миграция за осигуряване на достатъчно средства за покриване на разходите за функциониране на домовете.

Проектът предвижда следните основни дейности: покриване на разходите за храна, електроснабдяване и водоснабдяване на СДВНЧ-София и СДВНЧ-Любимец, както и доставка на постелъчен инвентар, санитарно-хигиенни материали, обзавеждане за спални помещения, зали за хранене и др. 

В проектното предложение са разработени дейности „Видимост, публичност и комуникация" и „Организация и управление".

Activities

Activity: Осигуряване на средства за оперативни разходи за СДВНЧ: Дейността обединява следните под-дейности: Под-дейност 1. Осигуряване на средства за храна за настанените ГТС в СДВНЧ Под-дейност 2. Осигуряване на средства за електричество за СДВНЧ Под-дейност 3. Осигуряване на средства за водоснабдяване за СДВНЧ Под-дейност 4. Осигуряване на средства за доставка на постелъчен инвентар, санитарно-хигиенни материали, обзавеждане за спални помещения, зали за хранене и др. Предвидените под-дейности продължават и надграждат дейностите, реализирани по проекти в рамките на Националната програма по ФУМИ 2014 – 2020 и мерките, финансирани по механизма за Спешна помощ на ФУМИ. Средства за оперативни разходи за СДВНЧ, за доставка на хигиенни материали и консумативи и за подобряване на условията в домовете са осигурявани по четири ГС. В рамките на ГС HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0029 са осигурени почистващи материали и консумативи за двата дома. По ГС HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044 са осигурени почистващи материали, санитарни комплекти за настанените, медицински консумативи, дюшеци, одеяла, чаршафи и възглавници, перални и сушилни машини. Доставка на лекарствени средства, консумативи и дезинфекционни материали са осигурени по ГС HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046. По ГС HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0054 е подновено обзавеждането на столовата в СДВНЧ-София - 50 маси за хранене, 200 стола за хранене. Средствата за оперативни разходи са осигурявани и в рамките на два проекта по НП на ФУМИ 2014-2020 - по договори за БФП № 812106-11/19.02.2020 и №812106-66/07.10.2021. Обезпечаването нуждите на СДВНЧ спомага за адекватно им управление и ефективно изпълняване на основните функции – идентификация на настанените ГТС и обезпечаване изпълнението на мерките по връщането или експулсирането им. Натоварването в работния процес на всички структурни звена в двата дома в невъзможните за прогнозиране периоди на засилен миграционен натиск, засилва усилията на ДМ за осигуряване на достатъчно средства за покриване на комунални услуги и средства за хигиенни материали и подобряване на условията на настаняване. Броят на новонастанените ГТС в двата СДВНЧ през последните 3 години е както следва: 1.5.2020-1.5.2021 - 4899 лица 1.5.2021-1.5.2022 - 12804 лица 1.5.2022-1.5.2023 - 13877 лица Изпълнението на Договор № 812106-66/07.10.2021 приключва на 31.05.2023. Към настоящия момент средствата за храна и водоснабдяване са изразходвани, а средствата за електричество ще покрият разходите за м.април 2023. Междувременно разходите за храна и водоснабдяване се покриват от средства, отпуснати с ПМС, заради засилен миграционен натиск. Средствата, необходими за покриване на оперативните нужди на домовете в проектното предложение са формирани на база средно дневно настаняване в центровете от 745 ГТС през последните 12м (май 2022-април 2023). Във формирането на стойностите са взети цените от настоящите договорите за комунални услуги на ДМ, съгласно сключени договори с изпълнители, след провеждане на ОП по ЗОП. Процедурите са преминали предварителен и последващ контрол от ДМП-МВР в рамките на предходните проекти по НП на ФУМИ. ПД1. Осигуряване на средства за храна за настанените в СДВНЧ За осигуряване на храна в домовете ДМ е сключила следните договори: - За СДВНЧ Любимец - договор № 536400-12898/09.03.2023 , със срок на изпълнение 24 м. - За инфраструктурен район в Любимец (фургонна площадка) - договор № 536400-14146/15.03.2023, със срок на изпълнение 24 м. - За СДВНЧ СОФИЯ договор № 536400-12389/07.03.2023, със срок на изпълнение 24 м. ПД2. Осигуряване на средства за електричество за СДВНЧ ДМ има сключен договор за доставка на нетна активна електрическа енергия за двата дома № 536400-27973/06.07.2022 г. със срок на изпълнение 36 месеца. ПД3. Осигуряване на средства за водоснабдяване за СДВНЧ За водоснабдяване на СДВНЧ София е в действие договор с 536400-48814/15.11.2022 и срок за изпълнение 5 г. (60 м), а за водоснабдяване на СДВНЧ Любимец е в действие договор с № 536400-15993/23.03.2023 и срок за изпълнение 5г., Contracted Amount: 5 831 638.32 , Reported Amount: 1 768 786.79
Activity: Видимост, прозрачност и комуникация: При изпълнение на дейността за видимост, прозрачност и комуникация съгласно чл. 50 от Регламент (ЕС)2021/1060 ДМ ще публикува на страницата си (https://www.mvr.bg/migration) кратко описание на операциите, пропорционално на равнището на подкрепата, неговите цели и резултати, като откроява финансовата подкрепа от Съюза. В документите и комуникационните материали, свързани с изпълнението на операцията ще бъде включена емблемата на Съюза , с цел отличаване подкрепата от ЕС. За осигуряване на информация и публичност по проекта да бъде изготвено и разпространено прессъобщение в национален ежедневник, в което резюмирано да се представят резултатите от изпълнението на проекта. За изпълнението на "Под-дейност 4. Осигуряване на средства за доставка на постелъчен инвентар, санитарно-хигиенни материали, оборудване за спални помещения, зали за хранене и др." ще бъдат изготвени 4 броя устойчиви табели за двата дома, видими за обществеността, на които се откроява емблемата на Съюза в съответствие с техническите характеристики, посочени в приложение IX от Регламент (ЕС) 2021/1060, веднага щом започне физическото изпълнение на операцията. , Contracted Amount: 2 612.55 , Reported Amount: 1 157.91
Activity: Организация и управление: За реализацията и навременния вътрешен контрол при изпълнението на проекта, дирекция „Миграция“ планира да сформира екип за управление. Предвижда се осигуряване на възнаграждения за членовете на екипа за управление, съгласно допустимостта на разходите. Членовете на екипа за управление на проекта ще организират, контролират, координират и отчитат изпълнението на отделните дейности и ще следят за спазване на сроковете, съгласно графика за изпълнение на дейностите, както и за степента на изразходване на средствата по бюджета на проекта. Те ще изготвят технически и финансови отчети и искания за плащане. Ще поддържат кореспонденция и комуникация с УО. При необходимост, ще изготвят искания за реалокация и ще подготвят необходимите за това документи. Подходът, който е избран за изчисляване на възнагражденията на експертите по проекта, е чрез разделянето на актуалната заплата на служителя, съгласно заповедта за определянето й/сключено допълнително споразумение към трудов договор при промяна на трудовото възнаграждение, на средно месечния брой работни часове за съответната година. , Contracted Amount: 89 032.85 , Reported Amount: 18 996.59

Participating Organizations

Partners	None
Contractors	Contractor: KUKUDA GROUP, Contracted Amount: 35 962.17 , Reported Amount: 0.00 Contractor: VNP FACILITY EOOD, Contracted Amount: 1 239 680.00 , Reported Amount*: 0.00 Contractor: Water Supply and Sewerage Ltd., Contracted Amount: 160 000.00 , Reported Amount*: 0.00 Contractor: DZZD "PARTI FUUD", Contracted Amount: 1 239 680.00 , Reported Amount*: 0.00 Contractor: SOFIYSKA VODA, Contracted Amount: 160 000.00 , Reported Amount*: 0.00 Contractor: MOST ENERGY AD, Contracted Amount: 608 000.00 , Reported Amount*: 0.00 Contractor: "MASTAR-PIK" JSC., Contracted Amount: 1 239 680.00 , Reported Amount**: 0.00
Subcontractors	None
Members of the Consortium	None
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons: For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor The beneficiary has reported over again expenses to the MA ** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary

Indicators

Indicator 1

Брой месеци, в които са покрити оперативните разходи за СДВНЧ., Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 16.00 , Reached amount: 0.00

Financial Information

Total Project cost	5 923 283.72 BGN
Grant	5 923 283.72 BGN
Self amount	0.00 BGN
Total actual amounts paid	2 973 598.03 BGN
Percentage of EU co-financing	75.00 %

Financial Corrections

None

Notes:

¹ The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower.

² A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment.

Procurements

Procedure 1	Subject to due process: Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес гр. Любимец, ул. Одрин № 73р № на ОП 05615-2022-0012 , Estimated Amount: 1 239 680.00 Differentiated position 1: Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес гр. Любимец, ул. Одрин № 73 Contractor: DZZD "PARTI FUUD" Contract total funded value: 1 239 680.00
Procedure 2	Subject to due process: Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в СДВНЧ - ЛЮБИМЕЦ, № на ОП 05615-2022-0012 , Estimated Amount: 1 239 680.00 Differentiated position 1: оставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в СДВНЧ - ЛЮБИМЕЦ Contractor: VNP FACILITY EOOD Contract total funded value: 1 239 680.00
Procedure 3	Subject to due process: Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в СДВНЧ - СОФИЯ, № на ОП 05615-2022-0012 , Estimated Amount: 1 239 680.00 Differentiated position 1: Доставка на готова храна за закуска, обяд и вечеря за настанени чужденци в СДВНЧ - СОФИЯ, Contractor: "MASTAR-PIK" JSC. Contract total funded value: 1 239 680.00
Procedure 4	Subject to due process: Доставка на обзавеждане за СДВНЧ при дирекция „Миграция“- МВР, Estimated Amount: 300 000.00
Procedure 5	Subject to due process: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на имоти, управлявани от дирекция „Миграция“ на територията на град Любимец., № на ОП 05615-2023-0001 , Estimated Amount: 160 000.00 Differentiated position 1: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на имоти, управлявани от дирекция „Миграция“ на територията на град Любимец Contractor: Water Supply and Sewerage Ltd. Contract total funded value: 160 000.00
Procedure 6	Subject to due process: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на имоти, управлявани от дирекция „Миграция“ на територията на Столична община. ОП № 05615-2022-0011 , Estimated Amount: 160 000.00 Differentiated position 1: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор за нуждите на имоти, управлявани от дирекция „Миграция“ на територията на Столична община Contractor: SOFIYSKA VODA Contract total funded value: 160 000.00
Procedure 7	Subject to due process: Доставка на постелъчен инвентар и др., Estimated Amount: 515 634.56
Procedure 8	Subject to due process: Доставка на санитарни, хигиенни и почистващи материали и консумативи , Estimated Amount: 35 963.00 Differentiated position 1: Доставка на санитарни, хигиенни и почистващи материали и консумативи Contractor: KUKUDA GROUP Contract total funded value: 35 962.17
Procedure 9	Subject to due process: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция "Миграция", чрез включване на балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп, финансиран от фондове на европейски съюз, както и с бюджетни средства", № на ОП 05615-2022-0001 , Estimated Amount: 608 000.00 Differentiated position 1: Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия за нуждите на дирекция "Миграция", чрез включване на балансираща група и администриране на разходите за пренос и достъп, финансиран от фондове на европейски съюз, както и с бюджетни средства Contractor: MOST ENERGY AD Contract total funded value: 608 000.00
Procedure 10	Subject to due process: Изготвяне на информационни табели, Estimated Amount: 200.00
Procedure 11	Subject to due process: Публикация в национален ежедневник., Estimated Amount: 1 300.00

Notes:

All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN