Identification

UMIS Number BG16RFOP002-2.024-0027-C01
Project Name Promotion of entrepreneurship in KMV Labs Ltd.
Beneficiary 204808725 KMV Labs Ltd.
Funding ERDF ==> Innovations and Competitiveness
Date of the Contract/Order 28.05.2019
Start Date 28.05.2019
End Date 01.04.2021
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant Closed (completion date)
Location of Performance
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Кюстендил (BG415), Дупница, гр.Дупница

Description

Brief description 
Основната цел на проекта е създаване и развитие на ново предприятие за производство на професионални автокозметични препарати. Тя ще бъде постигната, чрез производство, комерсиализация и реализиране на пазара на 2бр. нови крайни продукта: Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. В рамките на проекта ще бъдат извършени 2 дейности:
1)Реализиране на пазара на предприемачески идеи- в рамките на дейността поетапно ще бъде нает експертен персонал-3 бр.,като един ще бъде лице с увреждания, специалист в областта на производството на химични продукти; Дейността продължава с избор и наемане на производствено помещение в гр.Плевен. Паралелно с това ще бъде проведена процедура за избор на доставчик. Ще бъде закупена и внедрена Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр., експертния персонал ще бъде ангажиран с изработване на производствени програми- 2бр. на базата на които ще се изработват новите продукти. След настройки на оборудването и пробни пускове, компанията ще стартира същинското производство на 2бр. нови крайни продукта. За насърчаване продажбите и комерсиализацията на продукцията ще бъде избран изпълнител за разработване на Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр. Наличието му ще даде обективен поглед върху състоянието на пазара и ще бъдат маркирани подходи за повишаване конкурентоспособността на фирмата.Дейността завършва със създаване и пускане в мрежата на интернет страница на предприятието.
2) Визуализация на проекта -Дейностите ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на  изискванията за визуализация, информираност и публичност.
След приключване на проекта, компанията ще запази на трудов договор и при същите условия, всички членове на екипа по проекта, включително и лицето с увреждане.
Activities
  • Activity: Реализиране на пазара на предприемаческа идея - част 1 (дейността включва Наемане на квалиф. персонал-3бр, Наем на производствено помещение-1бр, Закупуване Система за производство на течности за трансп. средства- 1бр. Доставка на суровини и материали за производството-1бр, Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр.;Създаване на интернет страница-1бр)Част 1: В рамките на тази дейност ще бъде нает квалифициран персонал- 3бр. /Инженер-химик-2бр. и Технолог-1бр./.Той ще бъде нает поетапно спрямо текущите нужди от допълнителна експертиза и възможността на КМВ ЛАБС да осигури ефективна ангажираност на персонала. Проектът ще стартира със сключване на трудов договор с Предприемача/Инженер-химик 1/, който притежава необходимата експертиза в областта на предприемаческата идея и при спазване на всички изисквания залегнали в Насоките за кандидатстване.Предвижда се той да бъде ангажиран за целите на проекта на трудов договор за 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост за период от 18 месеца. Предприемачът ще разработи модел на производствена програма за подкрепяните по проекта крайни продукти- Автошампоан и Течност за чистачки. След селектиране на предложения, ще бъде наето за период от 14 месеца, производствено помещение-1бр. в гр. Плевен. След подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител ще бъде доставена,монтирана и пусната в експлоатация Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр. Спрямо посочените в Приложение Е минимални технически и функционални характеристики, съоръжението ще има възможност да произвежда Автошампоан и Течност за чистачки. За целта ще се използват различни работни режими, в зависимост от ингредиентите и формулата на крайния продукт.Тъй като ≈ до 6-ти месец компанията няма да разполага с производствени мощности, не се налага да бъде ангажиран експертен персонал преди този период. КМВ ЛАБС планира да наеме Инженер-химик 2-1бр. непосредствено преди пускането в експлоатация на новозакупените мощности.Предвижда се той да бъде ангажиран за целите на проекта на трудов договор за 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост за период от 12 месеца.Наличието на допълнителна експертиза в областта на химичните продукти в този етап от развитието на проекта е от ключово значение за развитието на предприемаческата идея. След внедряването на мощностите двамата Инженер-химици ще бъдат ангажирани с прецизиране на формулите спрямо спецификата на машинния парк. С оглед постигане на оптимално ефективно и високопроизводително производство на крайния продукт и ще бъдат разработени 2 бр. индивидуални производствени програми. Очаква се процесът да е съпроводен с множество настройки и наличие на пробни партиди. За целта,компанията ще закупи суровини и материали, които ще вложи в производството на Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. Посредством смесване на много широк спектър химични вещества спрямо индивидуална пропорцията се получават крайните продукти. Химичните съставки са клъстерирани в няколко основни групи: Алкохоли; Индустриални химични концентрати (киселини,основи,корозиви и т.н.); Багрила;ОХВ; Парфюмни агенти; Стабилизатори и Реагенти. Компанията планира след закупуване на суровините и материалите, да извърши окончателни настройки на машинния парк, да осъществи пробни пускове и да премине към същинско производство на Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. За обезпечаването му, фирмата ще наеме Технолог-1бр., който да следи и осигурява заедно с другите заети лица нормалното функциониране на производствения процес.На тази позиция се предвижда да бъде наето лице с трайни увреждания,което ще бъде ангажирано за целите на проекта на трудов договор за 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост за период от 6 месеца. Включването на 3-ти експерт в екипа ще позволи на дружеството да обезпечи, както с експертиза ,така и физически всички етапи от производствения процес. След производството на първите партиди от крайните продукти, КМВ ЛАБС възнамерява да използва за собствена сметка професионални услуги на външна компания,която да изготви задължителните за химичните продукти Информационни листове за безопасност (SDS) съгласно Регламент REACH в последната валидна редакция 830/2015/EC. , Contracted Amount: 250 000.00 , Reported Amount: 245 362.15
  • Activity: Реализиране на пазара на предприемаческа идея - част 2 (дейността включва Наемане на квалиф. персонал-3бр,Наем на производствено помещение-1бр, Закупуване Система за производство на течности за трансп. средства- 1бр.Доставка на суровини и материали за производството-1бр, Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр.;Създаване на интернет страница-1бр)Част 2: !!! Полето е продължение и се отнася към дейност 1 "Реализиране на пазара на предприемачески идея". След започване на производствения процес на 2 нови крайни продукта- Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. и изготвянето на задължителните за химичните препарати Информационни листове за безопасност (SDS), КВМ ЛАБС планира да извърши целеви инвестиции за насърчаване на продажбите. За целта и след провеждане на процедура за избор на изпълнител, компанията ще използва професионална помощ за изготвяне на Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр. Той е необходим с оглед на установяване на текущото състояние на пазара на Автошампоан и Течност за чистачки. Ще бъде установен моментния размер(обем) на пазара и ще бъде прогнозирано бъдещето му изменение.Чрез използване на метод за анализ на базата на жизнения цикъл на продукта ще бъде прогнозиран пазарния потенциал на изделието. За целта ще се използват различни дименсии, най-важните сред които са: пазарен потенциал; продажбен потенциал ;прогноза на пазара; прогноза на продажбите. В планът ще бъдат идентифицирани конкретни мерки за оптимална пазарна реализация на новото изделието. Ще бъдат дефинирани основни конкуренти,целеви контрагенти и ще бъдат предложени методи за насърчаване на продажбите. Същевременно предприятието предвижда да създаде интернет страница на компанията. След провеждане на процедура за избор на изпълнител, КМВ ЛАБС ще възложи на външен доставчик Изработването на интернет страница-1бр., в която ще намерят отражение препоръките от маркетинговото проучване. С пускането на интернет страница на кандидата-1бр. в мрежата,завършва и дейността "Реализиране на пазара на предприемаческа идея" ., Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount: 0.00
  • Activity: Визуализация на проекта: Предвижда се КВМ ЛАБС ООД да изработи и постави за изцяло за собствена сметка: - Информациона табела-1бр. - Стикер-1бр.; Дейността по визуализация ще бъде изпълнена изцяло в условията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020., Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount: 0.00

Participating Organizations

Partners None
Contractors
  • Contractor: TN Machines LTD, Contracted Amount*: 108 000.00 , Reported Amount**: 135 000.00
  • Contractor: TECH INDUSTRY BULGARIA EOOD, Contracted Amount*: 19 925.60 , Reported Amount**: 24 907.00
  • Contractor: VALKA LTD, Contracted Amount*: 16 800.00 , Reported Amount**: 20 872.13
  • Contractor: PROACTIVE CONSULTING, Contracted Amount*: 15 120.00 , Reported Amount**: 18 900.00
  • Contractor: ECOM SERVICE, Contracted Amount*: 3 960.00 , Reported Amount**: 4 950.00
Subcontractors None
Members of the Consortium None

Notes:

* The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:

  • For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project
  • The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor
  • The beneficiary has reported over again expenses to the MA

** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary

Indicators

Indicator 1 Number of new enterprises supported (all activities), Measure Unit: предприятия, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00
Indicator 2 Прогнозна стойност на EBITDA, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 15.99 , Reached amount: 0.00
Indicator 3 Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби, Measure Unit: %, Base Value: 0.00 , Target amount: 197.00 , Reached amount: 0.00
Indicator 4 Number of enterprises receiving grants, Measure Unit: предприятия, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00
Indicator 5 Employment increase in supported enterprises, Measure Unit: Еквивалент на пълно работно време, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.50 , Reached amount: 1.50

Financial Information

Total Project cost 250 000.00 BGN
Grant 200 000.00 BGN
Self amount 50 000.00 BGN
Total actual amounts paid 196 289.71 BGN
Percentage of EU co-financing 85.00 %

Financial Corrections

None

Notes:

1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower.

2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment.

Procurements

Procedure 1 Subject to due process: Доставка на суровини и материали, Estimated Amount: 25 000.00
  • Differentiated position 1: Доставка на суровини и материали
    Contractor: TECH INDUSTRY BULGARIA EOOD
    Contract total funded value: 19 925.60
Procedure 2 Subject to due process: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр., Estimated Amount: 135 000.00
  • Differentiated position 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр.
    Contractor: TN Machines LTD
    Contract total funded value: 108 000.00
Procedure 3 Subject to due process: Избор на производствено помещение-1бр. , Estimated Amount: 21 000.00
  • Differentiated position 1: Наем на производствено помещение-1бр
    Contractor: VALKA LTD
    Contract total funded value: 16 800.00
Procedure 4 Subject to due process: Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр., Estimated Amount: 19 000.00
  • Differentiated position 1: Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр.
    Contractor: PROACTIVE CONSULTING
    Contract total funded value: 15 120.00
Procedure 5 Subject to due process: Създаване на интернет страница-1бр., Estimated Amount: 5 000.00
  • Differentiated position 1: Създаване на интернет страница-1бр.
    Contractor: ECOM SERVICE
    Contract total funded value: 3 960.00

Notes:

All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN