Identification

UMIS Number	BG16RFOP001-8.004-0002-C02
Project Name	Improvement of the administrative capacity of the Road Infrastructure Agency for the purpose of successful implementation of the projects funded under Priority Axis 7 "Regional Infrastructure" of OPRG 2014-2020 and successful start of the new program period 2021-2027.
Beneficiary	000695089 ROAD INFRASTRUCTURE AGENCY
Funding	ERDF ==> Regions in Growth
Date of the Contract/Order	03.04.2023
Start Date	03.04.2023
End Date	20.03.2024
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant	Closed (completion date)
Location of Performance	България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Description

Brief description

Проектното предложение е пряко свързано с повишаване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) с две основни цели: успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. и успешно стартиране на новия програмен период 2021-2027 г. АПИ е конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г. и в рамките на приоритетната ос са сключени 35 договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП) на стойност над 450 млн. лева. Към момента са изпълнени 29 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност над 385 млн. лв. АПИ е допустим бенефициент и по Приоритет 1 и Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. С оглед успешното изпълнение на всички проекти по ОПРР 2014-2020 г. и успешното стартиране на ПРР 2021-2027 г. е необходимо подобряване на административния капацитет на агенцията, от една страна чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите, а от друга чрез изготвянето на Анализи „Ползи – разходи“ за проектите ново строителство, идентифицирани като възможни за финансиране по ПРР 2021-2027. 
АПИ разполага с необходимия административен, финансов и оперативен капацитет, който да гарантира изпълнението на финансовия план по отношение на резултати/продукти/услуги, план за финансиране и краен срок за изпълнение.

Activities

Activity: Организиране, провеждане и участие в специализирани обучения в областта на Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 и успешно стартиране на новия 2021-2027: В рамките на тази дейност се предвижда организиране на участие на експертите от Агенция „Пътна инфраструктура” в специализирани обучения, свързани с подготовката, управлението и отчитането на Европейски проекти и средства. За целта са избрани реномирани европейски образователни институти, които са утвърдени в организирането на обучения, предлагащи сертификати в сферата на Европейските въпроси. Участието в тези обучения ще бъде свързано с изпълнението, управлението и отчитането на проекти, изпълнявани в програмния период 2014 – 2020 г., както и с успешното стартиране на новия програмен период 2021-2027 г. Обученията ще са свързани с договарянето, управлението и отчитането на европейските финансови средства и ще създаде стабилна основа и устойчивост на тази мярка, тъй като представлява сериозен принос към административния капацитет на служителите на АПИ за работа с европейски програми и проекти и за посрещане на предизвикателствата и на следващия програмен период на финансиране от фондовете на ЕС. Предвидените обучения ще предоставят на обучаващите се знания и опит от представители на вътрешни и външни експерти, идващи от публичния сектор, Европейската комисия, Европейската сметна палата, OLAF и други. Също така, обученията ще бъдат пряко насочени към ефективно изпълнение на функциите на АПИ като конкретен бенефициент по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“, както и като допустим бенефициент по Приоритетни оси 1 и 2 на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. Инвестициите и по двете програми са насочени към мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища с цел подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и пътници. Предвижда се да се организират и специфични/индивидуални обучения за нуждите на АПИ, които са надграждащи/специализирани по отношение изпълнението на пътни проекти. Разходите за провеждане на обучения по Дейност 1 са изчислени като са заложени индикативни стойности за дневни от 97,80 лв. и квартирни от 359,90 лв. на ден. Същите са сметнати на база представените стойности в Проекта на изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на Министерския съвет от 2004 г. Във връзка с икономическата ситуация в света и покачващата се инфлация са изчислени индикативни стойности за разходи за пътни на стойност 1 764,40 лв. на човек и разходи за такси за обучение на стойност 4 432,00 лв. Изчислена е обща стойност на разходи за провеждане на обучения по Дейност 1 е в размер на 390 000 лв. с ДДС. Същата представлява сума от долуописаните разходи: 48 души х 5 дни х 97,80 лв. = 23 472,00 лв. разходи за дневни; 48 души х 4 нощувки х 359,90 лв. = 69 100,80 лв. разходи за квартирни; 48 транспортни разходи* х 1 764,40 лв. = 84 691,20 лв. разходи за пътни; 48 служители х 4 432,00 лв. = 212 736,00 лв. разходи за обучения; * в транспортните разходи са включени разходите за двупосочни билети за самолет, както и вътрешни транспортни разходи (за придвижване между летището и избрания хотел и между хотела и мястото на обучение)., Contracted Amount: 390 000.00 , Reported Amount: 381 594.98
Activity: Изготвяне на анализи "разходи - ползи" с оглед участие по Програма за развитие на регионите 2021-2027 г.: Във връзка с успешния старт на новия програмен период на програма "Развитие на регионите" 2021-2027 г. и желанието на АПИ за своевременна подготовка за кандидатстване по програмата с проектни предложения, които са в по-напреднал етап на проектна готовност, ще бъдат изготвени анализи "Ползи-разходи" за проекти, ново строитеслство. С оглед изискванията на новата програмата и специфичните цели заложени в нея, в хода на планирането и подготовка за кандидатстване АПИ проведе множество срещи с потенциални партньори, в лицето на различни общини. Идентифицирани са следните възможни проекти ново строителство: - Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6; - Път II-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг – ново“, етапно изграждане: gt; етап I: Участък от км 147+824,90 до км 148+890,35; gt; етап II: Участък от км 146+594,69 до км 147+824,90; - Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на гр. Оряхово от км 0+00 до км 8+770“; Чрез изготвянето на анализи „Ползи – разходи“ за гореизброените обекти ще се докаже важността и целесъобразността на избраните обекти. Ще бъдат остойностени икономически индикатори, като изготвените анализи ще включват следните елементи: - Представяне на контекста; - Определяне на целите; - Идентификация на проекта; - Трафик прогноза/трафик потоци и изготвяне на транспортен модел; - Анализ на вариантите; - Финансов анализ; - Икономически анализ; - Оценка на риска; За определяне на прогнозната стойност на поръчката за изработване на анализ „разходи-ползи” са направени пазарни проучвания, съгласно чл. 21, ал. 2 от ЗОП. Разгледани са договори на АПИ, сключени от агенцията, за поръчки, сходни с предмета на настоящата поръчка. На база направеното проучване е изчислена средно-аритметична стойност от цените на разгледаните договори и е определено възнаграждението за изготвяне на анализ „разходи-ползи“ за проект. Изчислена е индикативната стойност на поръчката в размер на 160 000 лв. без ДДС или 192 000 лв. с ДДС., Contracted Amount: 192 000.00 , Reported Amount: 191 982.00
Activity: Дейности за информация и комуникация: Дейността се изразява в популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за информация и комуникация, предвидени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд , Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията от 28 юли 2014г. При изпълнението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС е необходимо постигане на широка информираност на обществеността за целите и резултатите на проекта, както и подчертаване ролята на Общността за реализацията на проекта и обществените ползи от него, постигане на прозрачност и публичност при реализиране на проекта. Дейностите, които следва да се осъществят за популяризиране на получената финансова подкрепа по ОП "Региони в растеж" са следните: - подготовка и публикуване на уебсайта на АПИ на кратко описание на бюджетната линия, включително на нейните цели и резултати, като се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз - плакати - за да се информират участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата, ще бъде поставен един брой плакат с информация за бюджетната линия, в който се споменава финансовата подкрепа от Европейския съюз на видно място в административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"; Дейност 3 „Дейности за информация и комуникация“ ще се изпълни АПИ. Агенцията разполага с необходимия оперативен капацитет за изпълнение на мерките по информация и публичност, съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните дейности: - включване на уеб-сайта на АПИ на кратко описание на бюджетната линия, включително на нейните цели и резултати, като се откроява финансовата подкрепа от Европейския съюз; - изработка на плакати, с които да се информират участниците и обществеността за ролята на Европейския съюз и държавата. Минимум един плакат с информация за бюджетната линия, в който да се споменава финансовата подкрепа от Европейския съюз ще бъде поставен на видно за обществеността място. , Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount: 0.00
Activity: Екип за управление на проекта: Екипът за управление на проекта упражнява оперативното управление и координиране на всички дейности по изпълнение на проекта: - Контролира спазването на договорните срокове заложени в графика за изпълнение на проекта, контролира качеството на изпълнение; - Осъществява проверка на документация; - Оценка на събраната информация; - Оценка на събраната информация при осъществени проверки, представяне на препоръки за по-ефективно изпълнение, както и предоставяне на препоръки при констатирани допуснати нередности при изпълнение на съответната дейност; Целта на вътрешния мониторинг е да се получи информация относно реалното изпълнение на дейността в съответствие с плана за изпълнение и в случай на допуснати отклонения да се предприемат необходимите мерки и действия за тяхното отстраняване. Събраните и анализирани данни от вътрешния мониторинг ще бъдат използвани като база за изготвяне на периодични отчети, а на края на проекта и за финален отчет. Финансовите аспекти имат за цел верифициране съответствието на представените документи със заложените в договора за изпълнение условия., Contracted Amount: 29 100.00 , Reported Amount: 28 678.85

Participating Organizations

Partners	None
Contractors	Contractor: CALISTO TOURS, Contracted Amount: 20 650.56 , Reported Amount: 25 813.20 Contractor: MARBRO TOURS, Contracted Amount: 13 672.80 , Reported Amount*: 17 091.00 Contractor: SKY TRAVEL, Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount*: 23 397.70 Contractor: Mariya, Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount*: 0.00 Contractor: Violeta, Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount*: 0.00 Contractor: Bulgaria Air , Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount*: 39 874.44 Contractor: INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERING LTD, Contracted Amount: 191 982.00 , Reported Amount*: 143 988.00 Contractor: SIP - 2000, Contracted Amount: 69 600.00 , Reported Amount*: 69 600.00 Contractor: Antoniya, Contracted Amount: 0.00 , Reported Amount**: 0.00
Subcontractors	None
Members of the Consortium	None
Notes: * The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons: For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor The beneficiary has reported over again expenses to the MA ** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary

Indicators

Indicator 1

Trained people from beneficiaries, Measure Unit: Number, Base Value: 0.00 , Target amount: 48.00 , Reached amount: 94.00

Financial Information

Total Project cost	593 245.95 BGN
Grant	593 245.95 BGN
Self amount	0.00 BGN
Total actual amounts paid	593 245.95 BGN
Percentage of EU co-financing	85.00 %

Financial Corrections

None

Notes:

¹ The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower.

² A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment.

Procurements

Procedure 1	Subject to due process: "Изготвяне на анализи „Ползи – разходи“ за обекти, с които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще кандидатства за финансиране по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г., по три обособени позиции: • Обособена позиция 1: Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6 • Обособена позиция 2: Път II-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг – ново“, етапно изграждане: - етап I: Участък от км 147+824,90 до км 148+890,35 - етап II: Участък от км 146+594,69 до км 147+824,90 • Обособена позиция 3: Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на гр. Оряхово от км 0+00 до км 8+770“ – актуализация на анализ „Ползи – разходи““, Estimated Amount: 160 000.00 Differentiated position 1: Обособена позиция 1: Обходен път на гр. Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6 Contractor: INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERING LTD Contract total funded value: 47 994.00 Differentiated position 2: Обособена позиция 2: Път II-53 „Ямбол – Средец“, участък „Обходен път на гр. Ямбол юг – ново“, етапно изграждане: - етап I: Участък от км 147+824,90 до км 148+890,35 - етап II: Участък от км 146+594,69 до км 147+824,90 Contractor: INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERING LTD Contract total funded value: 95 994.00 Differentiated position 3: Обособена позиция 3: Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на гр. Оряхово от км 0+00 до км 8+770“ – актуализация на анализ „Ползи – разходи“ Contractor: INSTITUTE OF TRANSPORTATION ENGINEERING LTD Contract total funded value: 47 994.00
Procedure 2	Subject to due process: „Организиране и провеждане на тридневно изнесено обучение в България в рамките на Проект № BG16RFOP001-8.004-0002-C01 „Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. и стартиране на новия програмен период 2021-2027 г., Estimated Amount: 58 000.00 Differentiated position 1: „Организиране и провеждане на тридневно изнесено обучение в България в рамките на Проект № BG16RFOP001-8.004-0002-C01 „Подобряване на административния капацитет на Агенция „Пътна инфраструктура“ с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г. и стартиране на новия програмен период 2021-2027 г. Contractor: SIP - 2000 Contract total funded value: 69 600.00
Procedure 3	Subject to due process: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина “., Estimated Amount: 300 000.00 Differentiated position 1: "България ЕР - Посока" ДЗЗД Contractor: Bulgaria Air Contract total funded value: 0.00
Procedure 4	Subject to due process: „Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на АПИ“., Estimated Amount: 200 000.00 Differentiated position 1: „Предоставяне на услуги по хотелско настаняване и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина на служители на АПИ“ Contractor: SKY TRAVEL Contract total funded value: 0.00
Procedure 5	Subject to due process: Хотелско настаняване и трансфер - Копенхаген, Estimated Amount: 20 650.56
Procedure 6	Subject to due process: Хотелско настаняване и трансфер - Рим, Estimated Amount: 13 672.80

Notes:

All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN