Identification

UMIS Number BG16RFOP002-1.005-0127-C01
Project Name Development of Descriptive and Prognostic Analysis System
Beneficiary 831166152 FTS Bulgaria Ltd.
Funding ERDF ==> Innovations and Competitiveness
Date of the Contract/Order 29.05.2019
Start Date 29.05.2019
End Date 18.06.2021
Status of Implementation of the Contract/Order of the Grant Closed (completion date)
Location of Performance
  • България, Югозападна и южно-централна България, Югозападен, София-Град, Столична, гр.София

Description

Brief description 
Общата цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността и иновационния капацитет на ФТС България ООД, чрез разработване на система за дескриптивни и прогнозни анализи. 
За постигане на основната цел на проекта способстват следните специфични цели:
- Да се осигури необходимата технологична инфраструктура за разработване и тестване на иновационната система чрез осигуряване на необходимото за създаване на прототип на системата оборудване;
- Да се разработи и изпита функционалността и надеждността на прототип на системата в различна операционна среда;

Дейностите по проекта са свързани с разработване и тестване с цел разработкана услуга, базирана на система за дескриптивни и прогнозни анализи, която да даде възможност на организации, работещи в сферата на продажбите на дребно и транспорта, да използват предварително изградени модели с вграден изкуствен интелект за прогнозиране и класификация на данни, оптимизирани за конкретната индустрия. Наличието на предварително дефинирани решения за ритейл и транспорт ще направи услугата достъпна за повече компании, а реализацията на проекта ще позволи на дружеството да навлезе в нова пазарна ниша в областта на бизнес анализите и прогнозирането както в България, така и на международния пазар. В резултат на изпълнение на проекта, се очаква фирмата да получи значително пазарно предимство, да увеличи възможностите си за привличане на чуждестранни клиенти и да увеличи продажбите и пазарния дял на компанията.
Предложението напълно съответства на целта на настоящата процедура и на идентифицираните тематични области на ИСИС - „ИКТ и информатика", направление: 
−уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и експлоатиране на нови услуги и продукти;
- Big Data, Grid and Cloud Technologies;
−използване на нови възможности във връзка с аутсорсинг и ИКТ-базирани услуги и системи.
Activities
  • Activity: Дейност 1: Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация (дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на квалифициран персонал - 10 бр. експерти): В рамките на дейността ще бъде осигурен екипът за реализация на разработката. Екипът ще включва 7 експерта с висока квалификация от страна на кандидата и 3 от страна на партньора, които да извършат разработката. Стъпките на разработката са следните: Фаза 1: Анализ и дефиниране на изискванията-2 месеца 1.Десктриптивен анализ: -Проучване на ключови показатели (KPI), използвани от ритейл компаниите (най-добри практики) -Проучване на ключови показатели (KPI), използвани от транспортните компании (най-добри практики) -Описание на параметрите, влиящи на ключовите показатели - Налично описание на аналитичностите и измерители в дескриптивните модели 2.Прогнозен анализ -Прогнози и класификации в ритейл компаниите (най-добри практики) -Прогнози и класификации в транспортните компаниите (най-добри практики) -Налично описание на необходимите изходи от прогнозния анализ -Завършена фаза на анализ и дефиниране на изискванията Фаза 2: Разработка на прогнозни и класификационни модели-4 месеца 1.Ритейл -Събиране на тестови анонимизирани данни -Разработка на прогнозни модели -Разработка на класификационни модели -Анализ на точността на разработените модели -Оптимизация на регресионните и класификационни модели -Оценка на производителността на моделите и дефиниране на ограничения 2.Транспорт -Събиране на тестови анонимизирани данни -Разработка на прогнозни модели -Разработка на класификационни модели -Анализ на точността на разработените модели -Оптимизация на регресионните и класификационни модели -Оценка на производителността на моделите и дефиниране на ограничения Фаза 3: Разработка на datawarehouse -5 месеца 1.Ритейл -Събиране на тестови данни -Разработка на модел на данните с включени KPI -Анализ на производителността, оптимизация 2.Транспорт -Събиране на тестови данни -Разработка на модел на данните с включени KPI -Анализ на производителността, оптимизация Период на заетост на наетия персонал- 11 месеца-.272018 лв. Разходи за амортизация на помещения използвани изключително за разработката- 8195лв Наем оборудване в дейта център-51 203.63лв , Contracted Amount: 331 416.63 , Reported Amount: 248 967.91
  • Activity: Дейност 2: Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктова иновация чрез осигуряване или придобиване на: Сървър, Сторидж, Мобилнo у-вo : За създаване и тестване на прототип на системата е необходимо закупуване на следното хардуерно оборудване: Сървър, Сторидж, компютри-7бр., Мобилнo у-вo Оборудването е необходимо за целите на разработаката и е предназначено за обработка и съхранение на информация и 1 мобилно устройство за разработване и тестване на съвместимост и функционалност с всяка от тях. Ще се закупят и 7 високопроизводителни компютърни станции за екипа нает за разработката на 8 часов работен ден. Стъпки за реализация на дейността: - Избор на изпълнител/и /от 1-ти до 3-ти месец от изпълнение на проекта/ - Сключване на договор/и /от 4-ти месец от изпълнение на проекта/ - Доставка, инсталиране и тестване на оборудване и подписване на приемо-предавателни протоколи /от 4-ти до 6-ти месец от изпълнение на проекта/ , Contracted Amount: 58 665.00 , Reported Amount: 57 542.00
  • Activity: Дейност 3: Създаване и тестване на прототип на интерфейси и приложения (дейността ще бъде изпълнена чрез наемане на квалифициран персонал - 10 бр. експерти и осигуряване на външни услуги за изграждането на модели за прогнози и за тестване на дизайна на приложенията за консумация/визуализация на анализа и прогнозите): Разработка на прототипи на интерфейси и приложения ще премине в следните етапи: -Прототип на приложения за вход на данни за прогнозни модели -Прототип на конектори към релационни бази данни, файлове и уеб услуги -Прототип на уеб услуга за консумация на резултата от прогнозния модел -Прототип на интелигентни приложения -Прототип на приложения за репортинг и анализи -ID Task Mode Task Name Duration -Проверка на приложимост -Оценка на резултата от проекта За разработване на иновацията е необходимо осигуряване на висококвалифициран екип, материална инфраструктура и помещения за работа, а и специализирани консултантски услуги, свързани с иновацията за разработване и тестване на прототип-за изграждането на модели за прогнози и за тестване на дизайна на приложенията за консумация/визуализация на анализа и прогнозите. Ще се наеме и оборудване в специализиран дейта център, което включва инфраструктура, която не е икономически обосновано да бъде закупена само за целите на проекта поради твърде високата си себестойност. За възнаграждения на екипа- 173 102 лв За амортизационни отчисления на помещения, изпозлвани изцяло за целите на проекта-5 215лв За външни услуги за разработване и тестване на прототип-за изграждането на модели за прогнози и за тестване на дизайна на приложенията за консумация/визуализация на анализа и прогнозите-34 000лв За услуги за наем на оборудване в дейта център-32 584лв, Contracted Amount: 244 901.00 , Reported Amount: 216 420.09
  • Activity: Дейнсот 4: Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.: Консултантски услуги по оформянето и подаване на заявление за регистрация на патент на национално ниво и такси за регистрация на патент към Патентно ведомство във връзка с иновацията. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Избор на изпълнител /месец - 13/ - Изпълнение на услугите /месец 13-18/, Contracted Amount: 3 500.00 , Reported Amount: 3 500.00
  • Activity: Дейност 5: Визуализация на проекта: Ще предоставяме активно информация за проекта, съгласно изискванията за информиране и публичност на програмата. При изпълнение на проекта ще се спазват всички изисквания на Единен наръчник за визуализация 2014-2020, публикуван на интернет страницата на УО. При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициента, изрично ще се указва финансирането от фондовете на ЕС на операцията, чрез: - емблемата на ЕС в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Европейската комисия, с упоменаване на Европейския съюз; - упоменаване на фонда, който оказва подкрепа на операцията (ЕСФ); - общото лого за програмния период 2014-2020 г. в съответствие с графичните изисквания и правилата за визуална идентичност. По време на осъществяването на проекта, кандидата и партньора ще информираме обществеността за получената подкрепа, като: - включим на уебсайта на двете организации кратко описание на проекта, включително на неговите цели и резултати, като откроим финансовата подкрепа на ЕС; - публикуваме на подходящо място на нашите интернет страница банер с линк към Единния информационен портал www.eufunds.bg. Банерът ще бъде активен през целия период на изпълнение на проекта. - поставим табела на видно място в двете организации; - във всеки документ, свързан с изпълнението на проекта, които се използва за обществеността или за участниците, включително всеки присъствен списък или друг доказателствен материал, ще се посочва финансовата подкрепа по програмата. - текущо ще информираме медиите за напредъка на проекта и т.н. Всички банери в Интернет ще съдържат: емблемата на ЕС; „Европейски съюз“; наименование на съфинансиращия фонд; общото лого за програмен период 2014-2020 г.; наименованието на програмата, наименованието на проекта, обща стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева. На закупеното оборудване ще се поставят стикери с изискуемата информация за финансиране по проекта. Етапите за изпълнение на дейността са следните: - Избор на изпълнител /1-ви месец/ - Дейности по информиране и публичност /месец 1-18/ Дейността ще стартира веднага след подписване на договор за финансиране и определяне на екип по проекта, като мерките за визуализация ще се приложат незабавно., Contracted Amount: 620.00 , Reported Amount: 620.00

Participating Organizations

Partners
  • Partner: Research and Development Association (R and D), Contracted Amount*: 24 500.01 , Reported Amount: 52 968.68
Contractors
  • Contractor: MIV CONSULT, Contracted Amount*: 434.00 , Reported Amount**: 620.00
  • Contractor: SIRMA SOLUTIONS, Contracted Amount*: 66 192.52 , Reported Amount**: 83 788.00
  • Contractor: Pefect Plus, Contracted Amount*: 22 400.00 , Reported Amount**: 0.00
  • Contractor: 3ix BG, Contracted Amount*: 4 800.00 , Reported Amount**: 0.00
  • Contractor: Band - consultancy and management, Contracted Amount*: 2 082.50 , Reported Amount**: 3 500.00
  • Contractor: Enterprise Communications Group OOD, Contracted Amount*: 40 279.40 , Reported Amount**: 57 542.00
Subcontractors None
Members of the Consortium None

Notes:

* The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:

  • For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project
  • The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor
  • The beneficiary has reported over again expenses to the MA

** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary

Indicators

Indicator 1 Number of enterprises receiving support, Measure Unit: предприятия, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00
Indicator 2 Number of enterprises cooperating with research institutions (Activites 1 & 3), Measure Unit: предприятия, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00
Indicator 3 Финансирани проекти за еко-иновации, Measure Unit: Брой, Base Value: 0.00 , Target amount: 1.00 , Reached amount: 1.00
Indicator 4 Private investment matching public support for innovation or R&D projects (all activities), Measure Unit: евро, Base Value: 0.00 , Target amount: 61 572.58 , Reached amount: 65 062.03

Financial Information

Total Project cost 639 103.00 BGN
Grant 494 503.89 BGN
Self amount 144 599.11 BGN
Total actual amounts paid 407 528.51 BGN
Percentage of EU co-financing 85.00 %

Financial Corrections

Reason % of financial
correction		 Financial corrections amounts1,2 Contract
Grant Self-financing Total
Липса на публичност и възлагане без конкуренция 100.00 4 800.00 1 200.00 6 000.00 ТРИКС БГ ЕООД
Липса на публичност и възлагане без конкуренция 100.00 22 400.00 5 600.00 28 000.00 ПЕРФЕКТ ПЛЮС ЕООД

Notes:

1 The quoted value represents the maximum amount of the imposed financial correction. Depending on the performance of the contract, the actual amount of the deducted financial correction may be lower.

2 A financial correction with a zero total value means that it has been canceled as a result of a court judgment.

Procurements

Procedure 1 Subject to due process: Закупуване на ДМА по обособени позиции:, Estimated Amount: 58 665.00
  • Differentiated position 1: Oбособена позиция 1:Сървър-1бр
    Contractor: Enterprise Communications Group OOD
    Contract total funded value: 40 279.40
  • Differentiated position 2: Oбособена позиция 2:Сторидж - 1бр.; компютри-7бр.
    Contractor: Enterprise Communications Group OOD
    Contract total funded value: 40 279.40
  • Differentiated position 3: Oбособена позиция 3:Мобилнo у-вo -1бр
    Contractor:
    Contract total funded value:
Procedure 2 Subject to due process: Избор на изпълнител за външни услуги за наем на оборудване, Estimated Amount: 83 788.00
  • Differentiated position 1: Избор на изпълнител за външни услуги за наем на оборудване: Сървъри в клъстерна конфигурация в дейта център – 14бр
    Contractor: SIRMA SOLUTIONS
    Contract total funded value: 66 192.52
Procedure 3 Subject to due process: Избор на изпълнител за външни услуги по обособени позиции: ОП 1: Експертиза за изграждането на модели за прогнози ОП2: Избор на изпълнител за външни услуги за тестване на дизайна на приложенията за консумация/визуализация на анализа и прогнозите , Estimated Amount: 34 000.00
  • Differentiated position 1: ОП1: Експертиза за изграждането на модели за прогнози
    Contractor: 3ix BG
    Contract total funded value: 4 800.00
  • Differentiated position 2: ОП2: Избор на изпълнител за външни услуги за тестване на дизайна на приложенията за консумация/визуализация на анализа и прогнозите
    Contractor: Pefect Plus
    Contract total funded value: 22 400.00
Procedure 4 Subject to due process: Избор на изпълнител за мерки за визуализация, Estimated Amount: 620.00
  • Differentiated position 1: 2 бр информационни табели
    Contractor: MIV CONSULT
    Contract total funded value: 434.00
  • Differentiated position 2: 12 бр информационни стикери
    Contractor: MIV CONSULT
    Contract total funded value: 434.00
Procedure 5 Subject to due process: Избор на изпълнител за услуги по защита на индустриална собственост , Estimated Amount: 3 500.00
  • Differentiated position 1: Услуги по защита на индустриална собственостна национално ниво и международно ниво
    Contractor: Band - consultancy and management
    Contract total funded value: 2 082.50

Notes:

All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN