| Управление на проекта: Управлението на проекта осигурява организационните предпоставки за неговото успешно и своевременно изпълнение като съвкупност от отделни обекти и дейности. Управленският процес включва планиране, координация, мониторинг, контрол и отчитане на различни дейности, свързани със следните нива:
(1) ниво контролни и одитиращи органи;
(2) ниво Бенефициент;
(3) ниво екип за управление;
(4) ниво външни изпълнители;
(5) ниво заинтересовани страни.
Управлението на проекта включва отделни функции, планирани във времето и разпределени в рамките на предварително определен екип. В резултат е формирана структура със следните позиции:
1. Ръководител;
2.Координатор
3.Експерт финанси
4.Експерт СМР дейности
5.Юрист
На отделните позиции съответстват различни отговорности, свързани с обща роля в рамките на екипа, основни и съпътстващи функции. Съвместното изпълнение на посочените отговорности, осигурено чрез непрекъснато взаимодействие между отделните експерти, обособяват обхвата на дейност Управление на проекта.
Общите направления в управлението са три:
(1) подготвителни дейности, свързани с конкретното изпълнение на проекта, включително участие в провеждането на необходимите обществени поръчки;
(2) координация, мониторинг и контрол на дейността на външните изпълнители, включително проследяване на времеви графици и отчитане на извършената работа;
(3) дейности, свързани с изпълнението на договора за БФП, включително финансово и техническо отчитане.
Всеки експерт от екипа ще има принос към трите направления в зависимост от своята квалификация и чрез комбинация от основни и съпътстващи функции. Конструираният модел за управление предвижда петте експерта да взаимодействат при изпълнението на дефинираните функции. Това означава разпределение на дадена функция между няколко отговорника, които допринасят за общия резултат със своята конкретна експертиза. Спецификата и сложността на функциите изискват съвместно действие между отделни експерти при разделение и недублиране на работата по дадена функция.
Управлението на проекта обхваща следните основни функции:
(1) изготвяне и проследяване на детайлен график за изпълнение на проекта и неговите обекти;
(2) изготвяне, представяне и проследяване на график за провеждане на тръжните процедури, необходими за завършването на проекта;
(3) управление на финансовите аспекти на проекта. Финансовите аспекти включват управлението на разнопосочните парични потоци по проекта, включително плащанията от Бенефициента към външните изпълнители и от УО към Бенефициента;
(4) управление на нормативните аспекти на проекта. Към нормативните аспекти се присъединява гарантирането на съответствие между реализацията на проекта и задължителните изисквания на процедурата за БФП, съотносимото национално и европейско законодателство;
(5) координация и контрол на външните изпълнители;
(6) извършване на пълна документална проверка на изпълнителите. Изготвяне на доклад;
(7) извършване на проверка на място на изпълнителите. Изготвяне на доклад;
(8) изготвяне на шестмесечни и годишни технически отчети;
(9) изготвяне на междинни и окончателен технически и финансови отчети.
(10) изготвяне на искане за авансово плащане;
(11) изготвяне на искане за междинни и окончателно плащания;
Към тях се присъединяват следните съпътстващи функции:
(1) разкриване и докладване на нередности по проекта;
(2) създаване и актуализиране на архив на проекта;
(3) предоставяне на необходимата информация и документация при извършването на проверки и одит от контролни и одитиращи органи;
(4) управление на рисковете;
(5) разработване и прилагане на план за взаимодействие със заинтересованите страни;
(6) осигуряване на контрол и качество в работата. |
159 570.00
|
181 689.68
|
| Извършване на СМР по обекти на проекта: 1. Изпълнение на дейности по обекти, както следва:
- Обект Г1. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1308) в кв. 510, УПИ V- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1310) в кв. 523, УПИ II- комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален. №520.1311) в кв. 522а и УПИ V - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастрален №520.1296) в кв. 523, всички по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Благоустрояване, озеленяване и паркоустройство на зелена площ, находяща се в УПИ VIII - озеленяване (имот с кадастрален №520.1208) в кв. 523 по плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив.
Разходите за СМР на обект имот с кадастрален №520.1208 ще бъдат финансирани със собствен принос на община Пловдив, защото обектът не е част от одобрените списъци към Инвестиционната програма (ИП) или от списъците, одобрени от Работната група за подбор на проекти и съответно финансирането му с БФП по процедурата е недопустимо.Приложена е отделна КСС за собствения принос на обекта, като стойността е отразена и в Раздел 5. Бюджет, б.р. 53.2.
- Обект Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Неофит Бозвели” (северно от ул. „Марагидик”), ул. „Райно Попович”, ул. „Александър Пушкин” (от пл. „Александър Малинов” до ул. „Картово” и от ул. „Драгоя Божилов” до ул. „Неофит Бозвели”), ул. „Драгоя Божилов”, ул. „Страхил”, ул. „Ивац”;
- Обект Г3. Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ II - компл. жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1291) в кв. 438; УПИ II - компл. жилищно застрояване, търговия, други обслужващи дейности (имот с кадастр. №520.1292, площта до ул. „Мортагон” и имот №520.256) в кв. 524; УПИ I - компл. жилищно застрояване и УПИ II - озеленяване (имот с кад. №520.1494) в кв. 449, УПИ XII - озеленяване (имот с кадастр. №520.1526) в кв. 525; УПИ I - комплексно жилищно застрояване (имот с кадастр. №520.1509) в кв. 439, всичко по плана на Първа градска част - юг, гр.Пловдив;
- Обект Г4. Рехабилитация и реконструкция на УПИ I -озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар”) по плана на Първа градска част.
2. Въвеждане в експлоатация на гореописаните обекти.
Стойност на СМР: б.р.3.1+3.2+3.3+3.4+53.2 (без ДДС) + 53.4 (без ДДС) - 9 417 047,45 лв.
Стойност за въвеждане в експлоатация: 5 554,44 лв.
Обща стойност за дейността: 9 422 601,89 лв. |
9 422 601.89
|
10 360 893.76
|
| Изпълнение на авторски надзор на обектите и проектиране на обект Г4: (1)По време на строителството, проектантите на обектите ще осъществяват авторски надзор и ще участват в подписването на необходимите актове и протоколи. В случай на разминаване между проектната документация и реално извършените дейности, проектантите ще изготвят екзекутивна документация. В случай, че няма разлики, копията от съответните чертежи ще бъдат обозначени като Екзекутивна документация.
Примерният обхват на дейност авторски надзор включва следните елементи:
- Осъществяване на контрол на строителната площадка във връзка с качеството на СМР и тяхното съответствие с оригиналния инвестиционен проект;
- Провеждане на консултации на строителната площадка по време на СМР;
- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта;
-Оказване на съдействие при избор на материали за строителните работи;
-Извършване на допустими от закона промени в инвестиционния проект, чрез отразяване в екзекутивните чертежи, при възникнала по време на строителството необходимост;
-Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.
(2) Изготвяне на работни проекти за обект Г4
В Раздел 5, дейността Авторски надзор на обекти Г1,Г2,Г3,Г4 е в б.р. 18.1 и е на стойност 8820,00 лв.
В дейността е включено и проектирането на обект Г4, като дейността е приключила.
В Раздел 5, дейността Разходи свързани с технически и работни проекти за ОБЕКТ Г4 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОР е в б.р. 9.1 и е на стойност 6567,69 лв.
Общо за цялата дейност: 15 387,69 лв. |
15 387.69
|
0.00
|
| Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на обектите на проекта: 1. Изготвяне на доклад за оценка за съответствие съответствие.
2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството
- Извършва проверка и контрол на доставените и влагани в строежите строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
- Организира законосъобразно започване на строежите
- Осъществява контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството
- Подписва всички актове и протоколи съставени по време на строителството, с което ще осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството
- Издава предписания и заповеди относно изпълнението на строителството с оглед, предотвратяване увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството
- Уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол, при установяване на нарушаване на техническите правила и нормативи в 3-дневен срок от установяване на нарушението
- Изготвя окончателен доклад до възложителя след приключване на строително-монтажните работи
- Актуализира техническите паспорти след приключване на строително-монтажните работи на всички съществуващи обекти
- Окомплектова цялата документация необходима на Община Пловдив за приемането на обектите на проекта от РДНСК.
3. Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството. |
127 880.00
|
132 606.00
|
| Одит на изпълнението на проекта: (1) Одиторът проверява и формира констатация за наличие на съответствие при избора на бенефициента на изпълнителите на отделните дейности по проекта спрямо изискванията на приложимите нормативни актове в тази сфера (Закона за обществените поръчки и други приложими актове). Ако за възлагането на дейности на изпълнители не е приложим ЗОП, одиторът трябва да направи констатация дали начинът на възлагане е такъв, че да гарантира пазарна стойност на доставката/услугата/строителството. (2) Одиторът проверява и формира констатация за наличие на съответствие доколко разходите по проекта са допустими съгласно изискванията на приложимите регламенти на ЕС, Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г., детайлните правила за допустимост на разходите по съответната Оперативна програма, както и съгласно други актове. За допустимите разходи одиторът проверява дали те действително са платени и дали възложените дейности, за които бенефициентът е платил (услугата/доставката/строителството) са действително извършени. (3) Одиторът проверява и формира констатация дали всички документи, на база на които е отчетен съответният разход, са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за този разход. Одиторът проверява дали включените в Искането за плащане разходи са регистрирани и отчетени в счетоводната система на бенефициента. (4) Одиторът проверява и формира констатация дали бенефициентът е документирал надлежно изпълнението на дейностите по проекта. (5) Одиторът проверява и формира констатация дали документите са класирани, систематизирани и се съхраняват в съответствие с правилата на програмата. При изпълнението на междинни проверки по ангажимента за договорени процедури констатации се правят за дейностите и разходите, включени в съответното междинно искане за плащане, а при изпълнение на окончателна проверка по ангажимента за договорени процедури се прави констатация на документирането на дейностите по проекта като цяло. (6) Одиторът проверява и формира констатация дали в проверяваното искане за плащане са включени разходи, които са относими към отчетния период на ИП, както и са допустими за включване в него в случаите, когато такива разходи са извършени извън този период. (7) Одиторът проверява и формира констатация дали искането за плащане отговаря на актуалния към момента на подаването му формат и ако не – дали съдържа като минимум необходимата съгласно формата информация (напр. номер, вид, период, наименование и номер на съответния проект, наименование на бенефициента, банкова сметка, банков код, фонд на ЕС и др.), както и дали тази информация е коректна. (8) Одиторът проверява и формира констатация дали сумите по исканията за плащане са в размер, допустим за междинно/окончателно плащане и отговарят на условията в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, както и дали съотношението между националното и европейското съфинансиране е спазено и съответните закръгления са коректно направени. (9) Одиторът извършва аритметична проверка (преизчисление) за съответствие и равенство на разходите, включени в искането за плащане. (10) Одиторът проверява и формира констатация дали бенефициентът поддържа специално обособена аналитичност в счетоводната си система за изпълнявания проект. При изпълнение на дейността одиторът ще съблюдава спазването на изискванията на действащото законодателство и в частност на: (1) Закона за независимия финансов одит; (2) Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; (3) Закона за счетоводството; (4) Закона за обществените поръчки; (5) Международните одиторски стандарти; (6) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013. (7) РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 821/2014. (8) Други. ПОСОЧЕНАТА ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДЕЙНОСТТА Е ПО БЮДЖЕТА НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И Е БЕЗ ДДС. |
3 200.00
|
1 152.00
|
| Изпълнение на мерки за визуализация и публичност на проекта: В съответствие с насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Региони в Растеж 2014 - 2020" и с оглед осигуряване на максимално популяризиране на целите на проекта и финансовия принос на ЕС, проектното предложение предвижда осъществяването на следните мерки:
1. Изработване на интернет банер
Изработване на интернет банер за сайта на Община Пловдив с „хиперлинк“ към официалния сайт на ОП „Региони в Растеж 2014 – 2020 г." и следва да визуализира логото на ОПРР . Банерът трябва да бъде позициониран на подходящо място на заглавната страница и да бъде активен през целия период на изпълнение на проекта.
2. Организиране и провеждане на официални церемонии - първи копки и откриване на обектите от проекта.
Предвижда се провеждането на 8 официални събития при стартиране на проекта – 4 пъти „Първа копка“ на всеки един от обектите и 4 официални събития след завършване на строително-монтажните работи по обектите – „Рязане на лента“ на всеки един от обектите от проекта .
3. Провеждане на 2 публични събития (пресконференции).
Организирането на публични събития, свързани с изпълнението на проекта , изрично ще оповестяват, че съответния проект е съфинансиран със средства на ЕС.
- На първата пресконференция ще бъде обявено стартирането на проекта ": ще бъдат представени целите и очакваните резултати от изпълнението на проекта, екипът за изпълнение на проекта, както и финансовия принос на ЕС и ОП „Региони в Растеж 2014 – 2020 г.“ За случая трябва да бъде изготвено и публикувано специално прессъобщение на сайта на община Пловдив. Встъпителната пресконференция ще бъде отразена в местните медии, ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни.
- Втората пресконференция ще бъде организирана при приключване на проекта, за отчитане резултатите от проекта пред общността. За случая ще бъде изготвено и публикувано специално прессъобщение на сайта на община Пловдив. Заключителната пресконференция ще бъде отразена в местните медии, ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни.
4. Изработване, доставка и монтаж на 4 /четири/ броя временни билбордове.
По време на изпълнението на строителните работи по проекта ще бъдат изработени, доставени и монтирани 4 бр. временни билбордове за постигане на максимална визуализация на извършваните дейности.
5. Изработка, доставка и монтаж на постоянни обяснителни табели – 4 /четири/ броя.
Не по-късно от три месеца след приключване на строително - монтажните работи, 4 бр. постоянни обяснителни табела ще бъдат монтирани след отстраняването на временните билбордове, на видно място, достъпно за широката общественост.
6. Изработка и доставка на промоционални материали
Разпространението на промоционалните материали ще се извършва по време на предвидените по проекта събития, както и по време на други събития, организирани от Община Пловдив.
7. Изработка и доставка на транспарант
Технически характеристики - размер 80 х 200 см, пълноцветен печат върху винил / едностранно/ с олекотена метална преносима сглобяема стойка и куфар за пренасяне.
Транспарантът ще се поставя в залите, в които ще се провеждат пресконференциите по проекта.
8. Публикации/съобщения в местен печат или телевизия
Община Пловдив ще осигури минимум 2 публикации, след провеждане на официалните мероприятия. Минималните изисквания за съдържание на публикациите/съобщенията в местен печат или телевизия следва да съдържат: емблемата на ЕС, изписването на фразата „Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма, наименованието на бенефициента. |
15 850.00
|
17 220.00
|
| Инженеринг - Част ВиК на Обект Г2 : Дейността инженеринг се разделя на три водещи направления:
1. Дейности, свързани с изработването на проект, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него:
- Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание.
- Извършване на всички съгласувания на проекта с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на инженеринга.
- Отстраняване за сметка на изпълнителя на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от външния изпълнител извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна” съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството.
- Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на строителството.
2. Дейности свързани с изпълнението на Авторски надзор по време на изпълнение на строително - монтажните работи на строежа
- Осъществяване на контрол на строителната площадка във връзка с качеството на СМР и тяхното съответствие с оригиналния инвестиционен проект;
- Провеждане на консултации на строителната площадка по време на СМР;
- Участия в срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта;
- Оказване на съдействие при избор на материали за строителните работи;
- Извършване на допустими от закона промени в инвестиционния проект, чрез отразяване в екзекутивните чертежи, при възникнала по време на строителството необходимост;
- Участия в комисии и съставяне на протоколи за етапното приемане на строителните работи.
3. Дейности, които са свързани с изпълнението на строително - монтажните работи на строежа, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него:
- Строителните работи, изпълнявани съгласно изготвения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя проект за строежа, в съответствие с Обяснителната записка, Графика за изпълнение на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и проекта строителни продукти (строителни материали, включително бетонови смеси, армировъчна стомана, хидроизолационни и антикорозионни материали, асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и други).
- Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
- При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.
- При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.
- Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.
- Извършване на геодезическо замерване на теренната основа.
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
- Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.
- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от Възложителя.
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
- Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, |
348 715.39
|
237 555.16
|
