Идентификация

Номер от ИСУН BG05SFOP001-4.006-0004-C03
Наименование на проекта Финансова подкрепа за дирекция "Национален фонд" за изпълнение на функциите на Сертифициращ и Счетоводен орган по ЕСИФ в периода 2022-2023 г.
Бенефициент 000695406 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Източник на финансиране ЕСФ ==> Добро управление
Дата на сключване на договора/заповедта 15.02.2022
Дата на стартиране 01.01.2022
Дата на приключване 15.03.2024
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), София-Град (BG411), Столична, гр.София

Описание

Кратко описание на проекта 
Бюджетната линия е за периода 01.01.2022 г. - 31.10.2023 г. и основно ще осигури финансиране на % от възнагражденията, дължимите осигурителни вноски, разходи за временна неработоспособност и други за сметка на работодателя (платен отпуск, извънреден труд, вътрешно съвместителство), които служителите на СО получават месечно за изпълнение на функциите на Сертифициращ орган (СО) и Счетоводен орган (СчО) в България.

Предвидени за възстановяване са разходите за:
- лицензи за работа със SAP ERP 6.0 за служителите, изпълняващи функции, свързани с управлението, отчетността и контрола на средствата по оперативните програми, като процент към общите разходи по договори за осигуряване на тези услуги.
Стойността по дейността е определена като процент към част от дейностите по договор № ДОГ-43/08.04.2019 г. за дейности по управление на ИТ услуги в системата на МФ и второстепенните разпоредители с бюджети по Услуга "Поддържане на SAP системата в МФ". Договорът е за периодa 02.07.2019 г. - 02.07.2022 г. С цел разграничаване на допустимата част на разходите бе извършен анализ на динамиката на броя на лицензи, притежавани от потребители, дейността на които е свързана с управлението, отчетността и контрола на средствата по оперативните програми. Определени бяха разходите, които съответстват на процента  на поддържаните лицензи, притежавани от потребители, свързани с оперативните програми, отнесени към общия брой поддържани лицензи (494 бр.), т.е. 13,36%. Към датата на кандидатстване, поддържаните лицензи са 64, като при отчитането на дейността тази стойност и актуализирания общ брой поддържани лицензи ще определят % на допустимите разходи.

- абонаментните планове за мобилни телефонни услуги и 
- участието на служители на дирекцията в работни срещи, конференции, симпозиуми, заседания в чужбина.
Дейности Няма

Участващи организации

Партньори Няма
Изпълнители
  • Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД, Договорена стойност по проекта*: 13.77 , Отчетена стойност**: 13.77
  • Изпълнител: БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА, Договорена стойност по проекта*: 3 103.95 , Отчетена стойност**: 3 103.95
  • Изпълнител: "А1 България" ЕАД, Договорена стойност по проекта*: 34 000.00 , Отчетена стойност**: 22 929.83
  • Изпълнител: 831641791 "Информационно обслужване" АД, Договорена стойност по проекта*: 304 814.00 , Отчетена стойност**: 59 673.60
Подизпълнители
  • Подизпълнител: "Гравис България" АД, Договорена стойност по проекта*: 0.00
Членове на обединение
  • Член на обединение: БЪЛГАРИЯ ЕЪР АД, Договорена стойност по проекта*: 2 793.55
  • Член на обединение: ПОСОКА КОМ ООД, Договорена стойност по проекта*: 310.40

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:

  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО

** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи

Индикатори

Индикатор 1 Проекти допринасящи за намаляване на административната тежест, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 1.00
Индикатор 2 Текучество на персонала на бенефициентите за година, Мерна единица: %, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 5.00 , Достигната стойност: 2.72
Индикатор 3 Брой служители, чиито заплати се съфинансират от техническа помощ, Мерна единица: Брой, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 60.00 , Достигната стойност: 53.80

Финансова информация

Обща стойност на проекта 2 984 999.35 BGN
БФП 2 984 999.35 BGN
Собствено финансиране 0.00 BGN
Общо реално изплатени суми 2 984 999.35 BGN
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Финансови корекции

Няма

Забележки:

1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.

2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.

Тръжни процедури

Процедура 1 Предмет на предвидената процедура: "Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на Министерство на финансите", Прогнозна стойност: 31 250 000.00
  • Обособена позиция 1: "Изнесени дейности по управление на ИТ услугите в системата на Министерство на финансите"
    Изпълнител: 831641791 "Информационно обслужване" АД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 304 814.00
Процедура 2 Предмет на предвидената процедура: „Избор на изпълнител за „Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE, с национално покритие” чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE, с национално покритие”, Прогнозна стойност: 34 000.00
  • Обособена позиция 1: „Избор на изпълнител за „Избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE, с национално покритие” чрез обществена електронна мобилна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE, с национално покритие”
    Изпълнител: "А1 България" ЕАД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 34 000.00
Процедура 3 Предмет на предвидената процедура: Застрахователни услуги за нуждите на Министерство на финансите през 2023/2024, Позиция 3: Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за нуждите на МФ при служебните командировки и специализации в чужбина, Прогнозна стойност: 3 570.00
  • Обособена позиция 1: Позиция 3: Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за нуждите на МФ при служебните командировки и специализации в чужбина
    Изпълнител: ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 13.77
Процедура 4 Предмет на предвидената процедура: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в стараната и чужбина за нуждите на Министерство на финансите., Прогнозна стойност: 600 000.00
  • Обособена позиция 1: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в стараната и чужбина за нуждите на Министерство на финансите.
    Изпълнител: БЪЛГАРИЯ ЕР - ПОСОКА
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 3 103.95

Забележки:

Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN