Идентификация

Номер от ИСУН BG16RFOP002-2.024-0027-C01
Наименование на проекта Насърчаване на предприемачеството в КМВ Лабс ООД
Бенефициент 204808725 КМВ Лабс ООД
Източник на финансиране ЕФРР ==> Иновации и конкурентоспособност 2014-2020
Дата на сключване на договора/заповедта 28.05.2019
Дата на стартиране 28.05.2019
Дата на приключване 01.04.2021
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП Приключен (към датата на приключване)
Местонахождение
  • България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Кюстендил (BG415), Дупница, гр.Дупница

Описание

Кратко описание на проекта
Основната цел на проекта е създаване и развитие на ново предприятие за производство на професионални автокозметични препарати. Тя ще бъде постигната, чрез производство, комерсиализация и реализиране на пазара на 2бр. нови крайни продукта: Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. В рамките на проекта ще бъдат извършени 2 дейности:
1)Реализиране на пазара на предприемачески идеи- в рамките на дейността поетапно ще бъде нает експертен персонал-3 бр.,като един ще бъде лице с увреждания, специалист в областта на производството на химични продукти; Дейността продължава с избор и наемане на производствено помещение в гр.Плевен. Паралелно с това ще бъде проведена процедура за избор на доставчик. Ще бъде закупена и внедрена Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр., експертния персонал ще бъде ангажиран с изработване на производствени програми- 2бр. на базата на които ще се изработват новите продукти. След настройки на оборудването и пробни пускове, компанията ще стартира същинското производство на 2бр. нови крайни продукта. За насърчаване продажбите и комерсиализацията на продукцията ще бъде избран изпълнител за разработване на Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр. Наличието му ще даде обективен поглед върху състоянието на пазара и ще бъдат маркирани подходи за повишаване конкурентоспособността на фирмата.Дейността завършва със създаване и пускане в мрежата на интернет страница на предприятието.
2) Визуализация на проекта -Дейностите ще бъдат изпълнени при стриктно спазване на  изискванията за визуализация, информираност и публичност.
След приключване на проекта, компанията ще запази на трудов договор и при същите условия, всички членове на екипа по проекта, включително и лицето с увреждане.
Дейности
  • Дейност: Реализиране на пазара на предприемаческа идея - част 1 (дейността включва Наемане на квалиф. персонал-3бр, Наем на производствено помещение-1бр, Закупуване Система за производство на течности за трансп. средства- 1бр. Доставка на суровини и материали за производството-1бр, Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр.;Създаване на интернет страница-1бр)Част 1: В рамките на тази дейност ще бъде нает квалифициран персонал- 3бр. /Инженер-химик-2бр. и Технолог-1бр./.Той ще бъде нает поетапно спрямо текущите нужди от допълнителна експертиза и възможността на КМВ ЛАБС да осигури ефективна ангажираност на персонала. Проектът ще стартира със сключване на трудов договор с Предприемача/Инженер-химик 1/, който притежава необходимата експертиза в областта на предприемаческата идея и при спазване на всички изисквания залегнали в Насоките за кандидатстване.Предвижда се той да бъде ангажиран за целите на проекта на трудов договор за 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост за период от 18 месеца. Предприемачът ще разработи модел на производствена програма за подкрепяните по проекта крайни продукти- Автошампоан и Течност за чистачки. След селектиране на предложения, ще бъде наето за период от 14 месеца, производствено помещение-1бр. в гр. Плевен. След подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител ще бъде доставена,монтирана и пусната в експлоатация Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр. Спрямо посочените в Приложение Е минимални технически и функционални характеристики, съоръжението ще има възможност да произвежда Автошампоан и Течност за чистачки. За целта ще се използват различни работни режими, в зависимост от ингредиентите и формулата на крайния продукт.Тъй като ≈ до 6-ти месец компанията няма да разполага с производствени мощности, не се налага да бъде ангажиран експертен персонал преди този период. КМВ ЛАБС планира да наеме Инженер-химик 2-1бр. непосредствено преди пускането в експлоатация на новозакупените мощности.Предвижда се той да бъде ангажиран за целите на проекта на трудов договор за 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост за период от 12 месеца.Наличието на допълнителна експертиза в областта на химичните продукти в този етап от развитието на проекта е от ключово значение за развитието на предприемаческата идея. След внедряването на мощностите двамата Инженер-химици ще бъдат ангажирани с прецизиране на формулите спрямо спецификата на машинния парк. С оглед постигане на оптимално ефективно и високопроизводително производство на крайния продукт и ще бъдат разработени 2 бр. индивидуални производствени програми. Очаква се процесът да е съпроводен с множество настройки и наличие на пробни партиди. За целта,компанията ще закупи суровини и материали, които ще вложи в производството на Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. Посредством смесване на много широк спектър химични вещества спрямо индивидуална пропорцията се получават крайните продукти. Химичните съставки са клъстерирани в няколко основни групи: Алкохоли; Индустриални химични концентрати (киселини,основи,корозиви и т.н.); Багрила;ОХВ; Парфюмни агенти; Стабилизатори и Реагенти. Компанията планира след закупуване на суровините и материалите, да извърши окончателни настройки на машинния парк, да осъществи пробни пускове и да премине към същинско производство на Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. За обезпечаването му, фирмата ще наеме Технолог-1бр., който да следи и осигурява заедно с другите заети лица нормалното функциониране на производствения процес.На тази позиция се предвижда да бъде наето лице с трайни увреждания,което ще бъде ангажирано за целите на проекта на трудов договор за 4 работни часа на ден при пълна месечна заетост за период от 6 месеца. Включването на 3-ти експерт в екипа ще позволи на дружеството да обезпечи, както с експертиза ,така и физически всички етапи от производствения процес. След производството на първите партиди от крайните продукти, КМВ ЛАБС възнамерява да използва за собствена сметка професионални услуги на външна компания,която да изготви задължителните за химичните продукти Информационни листове за безопасност (SDS) съгласно Регламент REACH в последната валидна редакция 830/2015/EC. , Договорена стойност: 127 822.97 , Отчетена стойност: 125 451.74
  • Дейност: Реализиране на пазара на предприемаческа идея - част 2 (дейността включва Наемане на квалиф. персонал-3бр,Наем на производствено помещение-1бр, Закупуване Система за производство на течности за трансп. средства- 1бр.Доставка на суровини и материали за производството-1бр, Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр.;Създаване на интернет страница-1бр)Част 2: !!! Полето е продължение и се отнася към дейност 1 "Реализиране на пазара на предприемачески идея". След започване на производствения процес на 2 нови крайни продукта- Автошампоан-1бр. и Течност за чистачки-1бр. и изготвянето на задължителните за химичните препарати Информационни листове за безопасност (SDS), КВМ ЛАБС планира да извърши целеви инвестиции за насърчаване на продажбите. За целта и след провеждане на процедура за избор на изпълнител, компанията ще използва професионална помощ за изготвяне на Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр. Той е необходим с оглед на установяване на текущото състояние на пазара на Автошампоан и Течност за чистачки. Ще бъде установен моментния размер(обем) на пазара и ще бъде прогнозирано бъдещето му изменение.Чрез използване на метод за анализ на базата на жизнения цикъл на продукта ще бъде прогнозиран пазарния потенциал на изделието. За целта ще се използват различни дименсии, най-важните сред които са: пазарен потенциал; продажбен потенциал ;прогноза на пазара; прогноза на продажбите. В планът ще бъдат идентифицирани конкретни мерки за оптимална пазарна реализация на новото изделието. Ще бъдат дефинирани основни конкуренти,целеви контрагенти и ще бъдат предложени методи за насърчаване на продажбите. Същевременно предприятието предвижда да създаде интернет страница на компанията. След провеждане на процедура за избор на изпълнител, КМВ ЛАБС ще възложи на външен доставчик Изработването на интернет страница-1бр., в която ще намерят отражение препоръките от маркетинговото проучване. С пускането на интернет страница на кандидата-1бр. в мрежата,завършва и дейността "Реализиране на пазара на предприемаческа идея" ., Договорена стойност: 0.00 , Отчетена стойност: 0.00
  • Дейност: Визуализация на проекта: Предвижда се КВМ ЛАБС ООД да изработи и постави за изцяло за собствена сметка: - Информациона табела-1бр. - Стикер-1бр.; Дейността по визуализация ще бъде изпълнена изцяло в условията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020., Договорена стойност: 0.00 , Отчетена стойност: 0.00

Участващи организации

Партньори Няма
Изпълнители
  • Изпълнител: ТН Машини ООД, Договорена стойност по проекта*: 55 219.52 , Отчетена стойност**: 69 024.40
  • Изпълнител: ТЕХ ИНДУСТРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, Договорена стойност по проекта*: 10 187.80 , Отчетена стойност**: 12 734.74
  • Изпълнител: ВАЛКА ООД, Договорена стойност по проекта*: 8 589.70 , Отчетена стойност**: 10 671.80
  • Изпълнител: ПРОАКТИВ КОНСУЛТИНГ ЕООД, Договорена стойност по проекта*: 7 730.73 , Отчетена стойност**: 9 663.42
  • Изпълнител: ИКОМ СЪРВИЗ АД, Договорена стойност по проекта*: 2 024.72 , Отчетена стойност**: 2 530.89
Подизпълнители Няма
Членове на обединение Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:

  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО

** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи

Индикатори

Индикатор 1 Производствени инвестиции: Брой подпомогнати нови предприятия, Мерна единица: предприятия, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 1.00
Индикатор 2 Прогнозна стойност на EBITDA, Мерна единица: %, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 15.99 , Достигната стойност: 0.00
Индикатор 3 Прогнозна стойност на нетните приходи от продажби, Мерна единица: %, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 197.00 , Достигната стойност: 0.00
Индикатор 4 Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства, Мерна единица: предприятия, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.00 , Достигната стойност: 1.00
Индикатор 5 Производствени инвестиции: Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия, Мерна единица: Еквивалент на пълно работно време, Базова стойност: 0.00 , Целева стойност: 1.50 , Достигната стойност: 1.50

Финансова информация

Обща стойност на проекта 127 822.99 EUR
БФП 102 258.39 EUR
Собствено финансиране 25 564.60 EUR
Общо реално изплатени суми 100 361.34 EUR
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Финансови корекции

Няма

Забележки:

1 Посочената стойност представлява максималния размер на наложената финансова корекция. В зависимост от изпълнението на съответния договор реалният размер на удържаната финансова корекция може да е на по-ниска стойност.

2 Финансова корекция с нулева обща стойност означава, че същата е отменена вследствие на съдебно решение.

Тръжни процедури

Процедура 1 Предмет на предвидената процедура: Доставка на суровини и материали, Прогнозна стойност: 12 782.30
  • Обособена позиция 1: Доставка на суровини и материали
    Изпълнител: ТЕХ ИНДУСТРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 10 187.80
Процедура 2 Предмет на предвидената процедура: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр., Прогнозна стойност: 69 024.40
  • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Система за производство на течности за транспортни средства- 1бр.
    Изпълнител: ТН Машини ООД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 55 219.52
Процедура 3 Предмет на предвидената процедура: Избор на производствено помещение-1бр. , Прогнозна стойност: 10 737.13
  • Обособена позиция 1: Наем на производствено помещение-1бр
    Изпълнител: ВАЛКА ООД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 8 589.70
Процедура 4 Предмет на предвидената процедура: Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр., Прогнозна стойност: 9 714.55
  • Обособена позиция 1: Маркетингов план за пазарна реализация на автошампоан и течност за чистачки -1бр.
    Изпълнител: ПРОАКТИВ КОНСУЛТИНГ ЕООД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 7 730.73
Процедура 5 Предмет на предвидената процедура: Създаване на интернет страница-1бр., Прогнозна стойност: 2 556.46
  • Обособена позиция 1: Създаване на интернет страница-1бр.
    Изпълнител: ИКОМ СЪРВИЗ АД
    Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 2 024.72

Забележки:

Всички суми са в евро (EUR) /1 EUR = 1,95583 BGN