Описание
Осигуряване на финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на следните дейности за нуждите на Управляващия орган на ОПТТИ, във връзка с управлението и изпълнението на ОПТТИ 2014-2020: - Изготвяне или актуализация на технически спецификации, задания, документации за кандидатстване, анализи, проучвания, доклади, наръчници, документи и др. Предоставяне на специализирана информация, свързана с работата на експертите по ОПТТИ. Услуги по извършване на устен и/ или писмен превод за нуждите на УО на ОПТТИ. - Наемане/използване на специализирана експертиза и/или използване на лабораторни анализи и тестове; - Закупуване на транспортни средства и консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатацията им. - Закупуване на канцеларски материали, необходими на УО на ОПТТИ. Закупуване на копирна хартия, необходима на УО на ОПТТИ. - Закупуване на специализирана литература за нуждите на УО на ОПТТИ. - Изплащане на режийни/комунални услуги за офиса на УО на ОПТТИ на IV етаж в сградата на ул. "Ген. Гурко" № 6 Периодът на изпълнение на бюджетната линия е 103 месеца, считано от стартирането на дейностите. Дейностите стартират от декември 2014 г.
| Дейност | Договорена стойност | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи, извършване на преводи и предоставяне на специализирана информация: Поддейност 1. Консултантски услуги по изготвяне или актуализация на документи. В обхвата на дейността ще се финансират дейности, свързани с предоставяне на консултантски услуги, имащи отношение към ОПТТИ, като: изготвяне или актуализация на технически спецификации/ задания за специфични дейности/ доставки/ услуги/ строителство, документации за кандидатстване/ обществени поръчки, анализи, технически проучвания, доклади, наръчници, документи и др.УО на ОПТТИ ще бъде подпомогнат чрез предоставяне на техническа помощ, както и консултантски услуги, от национални и международни експерти, във връзка с различни аспекти на системата за управление и изпълнение на дейностите по ЕФРР и КФ. Предвижда се също предоставяне на друга външна специализирана инф., свързана с работата на екс-те по ОПТТИ, при изпълнението на дейности по мониторинг, управление и фин. контрол на програмата, както и възлагане на дейности на външни консултанти по препоръки на национални органи или ЕК, за привеждане/ изготвяне на документи в съответствие с новите тенденции в европейската и националната политики. Предвижда се бюджет от 70 000 лв. за проекта, за периода до 2023 г. вкл., Поддейност 2. Услуги по извършване на устен и/ или писмен превод. В съответствие с чл. 47 от Регламент 1303/2013 е създаден КН. чиито заседания за наблюдение на програмата се свикват най-малко два пъти в годината и в тях взимат участие представители на Европейската комисия. В тази връзка е необходимо УО на ОПТТИ да бъде подпомаган със симултанен превод по време на заседанието и с писмен превод на документи от български на английски език. Писмени и/или устни преводи от чужди езици на бълг. език и обратно са необходими при организиране на срещи с чужди експерти и/или делегации, имащи отношение към ОПТТИ, при провеждането на определени публични събития и при изготвяне на документи, свързани с отчитане, предложения, анализи и др., когато това се изисква. Преводи от и на английски език са необходими и при поддържането на интернет страницата на ОПТТИ. За преводачески услуги се предвижда бюджет от 35 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. Поддейност 3. Предоставяне на специализирана информация. Предоставянето на специализирана информация включва предоставяне на специализирана експертиза за извършване на лабораторни анализи и/ или тестове и събиране на специфични данни, свързани с изпълнението на програмата или с подготовката на следващия програмен период. Д-тите могат да бъдат изпълнени чрез възлагане на изпълнител след общ-на поръчка или чрез наемане на експерти за следене на качеството на извършена работа, свързана с изпълнението на проекти или определени дейности и/или за съответствие на даден резултат с определени тех. изисквания. Предвижда се използване на консултанти при извършване на проверки по конкретни проекти по ОПТТИ, за които следва да се осигури участието на необходимите експерти, съгласно заявените нужди от УО. Консултантът определя и осигурява ресурсите, които са необходими за изпълнение на поставената му задача. За дейностите, свързани с лабораторни анализи и тестове, наемане/използване на експертизи за качеството на извършена работа, свързана с изпълнението на проекти или определени дейности и/или за съответствие на даден резултат с определени технически изисквания, се предвиждат 10 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. Поддейност 4. Хамалски услуги. За дейностите, свързани с хамалски, услуги, свързани с дейността на УО, включително наемане на физически лица за осъществяването им, се предвижда бюджет от 10 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. Има сключен договор № Д-8/27.04.2017 г. между МТИТС и „Хамалибг“ ООД за извършване на хамалски услуги, със срок на действие на договора 3 години или до изчерпване на финансовия ресурс. При необходимост УО на ОПТТИ възлага извършване на хамалски услуги по този договор, които се заплащат със средства от бюджетната линия. Договорът е изтекъл. Общият прогнозен бюджет за дейност 1 е в размер на 125 000 лв. | 125 000.00 | 113 336.58 |
| Закупуване на транспортни средства и консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатацията им: Поддейност 1. Закупуване на транспортни средства. Извършването на проверки на място е един от основните инструменти за осъществяване на мониторинг на програмите и проектите, съфинансирани със средства от бюджета на ЕС. По време на проверката се отчита реалното физическо изпълнение на проекта, като се обхващат неговите административни и технически аспекти. Проверките на място могат да бъдат извършвани на всеки етап от изпълнението на даден проект, но за постигане на максимална ефективност и резултатност за тяхното провеждане се извършва предварително планиране. за осъществяването на планирани и извънредни проверки на място на инвестиционните обекти, разположени на територията на цялата страна, от сравнително голям брой лица, за извършване на работни посещения от служители на УО, за участие в различни срещи и форуми, за осъществяване на публични събития, както и за други дейности, свързани с изпълнението на ОПТТИ и приключването на ОПТ е необходимо УО да закупи 3 (три) бр. фабрично нови подходящи моторни превозни средства. Подробни технически характеристики и минимални технически изисквания към транспортните средства, включително изискванията към гаранционното обслужване ще бъдат заложени от възложителя – МТИТС в техническата спецификация към обществената поръчка. За тази се предвижда бюджет от 263 000,00 лв. за периода до 2023 г. вкл. Поддейност 3. Консумативи, документи и дейности, свързани с поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортните средства, доставени по настоящата бюджетна линия. Включват се разходи за консумативи за поддръжка, обслужване и експлоатация на транспортни средства, доставени по настоящата бюджетна линия, за нуждите на УО на ОПТТИ. В разходите се включват всички текущи разходи, без разходи за гориво, свързани с експлоатацията, поддръжка и обслужването на транспортните средства, включително закупуване на резервни части, необходими при използването на транспортните средства и др., като общият бюджет, който се предвижда е 30 000,00лв. За дейностите, свързани със застрахователни, нотариални и данъчни услуги, по отношение на предвидените за закупуване моторни превозни средства по бюджетната линия, включително плащане на данъци и такси, се предвижда бюджет от 43 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. За новозакупените транспортни средства по настоящата бюджетна линия се предвижда сключване на застраховки „пълно Автокаско“, с оглед на това че тези транспортни средства ще бъдат нови и неупотребявани и е необходимо да бъдат защитени при възникване на събития като пожар, експлозия, природни бедствия, авария, пътно транспортно произшествие, вандализъм, кражба и грабеж. За дейностите, свързани с куриерски и транспортни услуги, по отношение на дейността на УО, включително наемане на физически лица за осъществяването им, се предвижда бюджет от 5 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. За поддейност 3 се предвижда бюджет от 78 000,00 лв. за периода до 2023 г. вкл. | 341 000.00 | 352 172.90 |
| Закупуване на канцеларски материали, копирна хартия и специализирана литература.: За доставки на канцеларски материали и копирна хартия се предвижда бюджет от 15 000 лв. до края на проекта. Бюджетът е индикативен, а към момента заявките по конкретни потребности на УО на ОПТТИ се получават от бюджета на МТИТС. За закупуване на специализирана литература за нуждите на УО на ОПТТИ, напр. актуални нормативни наръчници/книги/справочници; техническа литература; справочна литература; печатни материали, свързани със строителството, транспорта и технологиите се предвиждат 5 000 лв. за периода до 2023 г. вкл. Бюджетът е индикативен, тъй като към момента няма заявени конкретни потребности от УО на ОПТТИ. | 20 000.00 | 5 042.56 |
| Режийни услуги за УО на ОПТТИ: Изплащане на режийните разходи на УО, при използването на ет. IV в сградата на ул. "Ген. Гурко" № 6 за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2023 г. Последните включват: водоснабдяване със студена вода, доставка на електроенергия и отоплителна енергия, асансьорна поддръжка, поддръжка на климатична техника и осигуряване на охрана. Разходите възлизат на стойност 665 000.00 лв. | 665 000.00 | 708 262.01 |
Забележки:
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
